| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 6 655 900 Kč | 9,1 % | 4 940 136 Kč | 12,6 % | 74,2 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 2 280 000 | 1 532 971 | 67,2 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 250 000 | 250 384 | 100,2 % |
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 640 000 | 402 078 | 62,8 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 230 000 | 149 012 | 64,8 % |
| 5038 | Pojistné na poj. zaměstn. za prac. úraz a nemoc. z povol. | 30 000 | 16 948 | 56,5 % |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 5 000 | 0 | 0,0 % |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 15 000 | 3 463 | 23,1 % |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 435 000 | 365 565 | 84,0 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 200 000 | 180 197 | 90,1 % |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 10 000 | 8 853 | 88,5 % |
| 5153 | Plyn | 200 000 | 183 233 | 91,6 % |
| 5154 | Elektrická energie | 120 000 | 59 211 | 49,3 % |
| 5161 | Poštovní služby | 4 000 | 3 232 | 80,8 % |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 500 | 0 | 0,0 % |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 900 | 851 | 94,6 % |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 315 000 | 190 911 | 60,6 % |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 70 000 | 21 529 | 30,8 % |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol. | 250 000 | 212 349 | 84,9 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 825 000 | 656 911 | 79,6 % |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 22 000 | 21 998 | 100,0 % |
| 5173 | Cestovné | 15 000 | 4 457 | 29,7 % |
| 5175 | Pohoštění | 25 000 | 30 261 | 121,0 % |
| 5182 | Převody vlastní pokladně | 0 | 96 103 | |
| 5191 | Zaplacené sankce a odstupné | 7 500 | 7 207 | 96,1 % |
| 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 60 000 | 30 000 | 50,0 % |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 600 000 | 466 500 | 77,8 % |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 46 000 | 45 912 | 99,8 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Leden | 5 913 500 | 809 612 | 809 612 | 13,7 % |
| 2025 | Únor | 5 913 500 | 306 041 | 1 115 652 | 18,9 % |
| 2025 | Březen | 5 913 500 | 504 638 | 1 620 290 | 27,4 % |
| 2025 | Duben | 5 913 500 | 905 363 | 2 525 653 | 42,7 % |
| 2025 | Květen | 5 913 500 | 104 811 | 2 630 463 | 44,5 % |
| 2025 | Červen | 5 913 500 | 627 809 | 3 258 273 | 55,1 % |
| 2025 | Červenec | 5 913 500 | 482 199 | 3 740 471 | 63,3 % |
| 2025 | Srpen | 5 913 500 | 628 667 | 4 369 138 | 73,9 % |
| 2025 | Září | 6 655 900 | 570 998 | 4 940 136 | 74,2 % |
| 2025 | Říjen | 6 655 900 | 0 | 4 940 136 | 74,2 % |
| 2025 | Listopad | 6 655 900 | 0 | 4 940 136 | 74,2 % |
| 2025 | Prosinec | 6 655 900 | 0 | 4 940 136 | 74,2 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2011 | 1 384 100 | 1 379 089 | 99,6 % |
| 2012 | 1 679 500 | 1 678 512 | 99,9 % |
| 2013 | 1 493 800 | 1 492 684 | 99,9 % |
| 2014 | 1 716 500 | 1 713 348 | 99,8 % |
| 2015 | 1 928 000 | 1 862 767 | 96,6 % |
| 2016 | 2 232 500 | 1 795 843 | 80,4 % |
| 2017 | 2 304 800 | 2 093 275 | 90,8 % |
| 2018 | 2 324 800 | 2 313 830 | 99,5 % |
| 2019 | 3 645 900 | 3 443 397 | 94,4 % |
| 2020 | 5 370 100 | 4 395 534 | 81,9 % |
| 2021 | 4 851 100 | 4 029 731 | 83,1 % |
| 2022 | 7 525 800 | 6 378 228 | 84,8 % |
| 2023 | 5 003 500 | 4 618 361 | 92,3 % |
| 2024 | 5 537 500 | 5 108 403 | 92,3 % |
| 2025 | 6 655 900 | 4 940 136 | 74,2 % |