|
|
Rozpočet |
Skutečnost |
|
|
|
|
Rozklikávací rozpočet |
45 202 100
|
45 165 054
|
99,9 %
|
|
|
000000 Pro příjmy (technický záznam) |
40 205 500
|
40 205 448
|
100,0 %
|
|
|
1 Daňové příjmy |
31 125 700
|
31 125 598
|
100,0 %
|
|
|
11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů |
9 893 200
|
9 893 248
|
100,0 %
|
|
|
111 Daně z příjmů fyzických osob |
5 033 100
|
5 033 242
|
100,0 %
|
|
|
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci |
4 521 000
|
4 521 208
|
100,0 %
|
|
|
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky |
72 000
|
71 932
|
99,9 %
|
|
|
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou |
440 100
|
440 102
|
100,0 %
|
|
|
112 Daně z příjmů právnických osob |
4 860 100
|
4 860 006
|
100,0 %
|
|
|
1121 Daň z příjmů právnických osob |
3 299 000
|
3 298 966
|
100,0 %
|
|
|
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce |
1 561 100
|
1 561 040
|
100,0 %
|
|
|
12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku |
9 013 000
|
9 013 217
|
100,0 %
|
|
|
121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku |
9 013 000
|
9 013 217
|
100,0 %
|
|
|
1211 Daň z přidané hodnoty |
9 013 000
|
9 013 217
|
100,0 %
|
|
|
13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb |
10 945 800
|
10 945 366
|
100,0 %
|
|
|
133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí |
198 500
|
198 504
|
100,0 %
|
|
|
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu |
198 500
|
198 504
|
100,0 %
|
|
|
134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb |
724 600
|
723 984
|
99,9 %
|
|
|
1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů |
701 600
|
701 634
|
100,0 %
|
|
|
1341 Poplatek ze psů |
20 000
|
20 050
|
100,3 %
|
|
|
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství |
3 000
|
2 300
|
76,7 %
|
|
|
135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb |
112 500
|
112 536
|
100,0 %
|
|
|
1356 Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce |
112 500
|
112 536
|
100,0 %
|
|
|
136 Správní poplatky |
41 400
|
41 470
|
100,2 %
|
|
|
1361 Správní poplatky |
41 400
|
41 470
|
100,2 %
|
|
|
138 Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her |
9 868 800
|
9 868 872
|
100,0 %
|
|
|
1381 Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her |
124 800
|
124 868
|
100,1 %
|
|
|
1382 Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů |
100
|
33
|
33,0 %
|
|
|
1385 Dílčí daň z technických her |
9 743 900
|
9 743 971
|
100,0 %
|
|
|
15 Majetkové daně |
1 273 700
|
1 273 768
|
100,0 %
|
|
|
151 Daně z majetku |
1 273 700
|
1 273 768
|
100,0 %
|
|
|
1511 Daň z nemovitých věcí |
1 273 700
|
1 273 768
|
100,0 %
|
|
|
4 Přijaté transfery |
9 079 800
|
9 079 850
|
100,0 %
|
|
|
41 Neinvestiční přijaté transfery |
2 079 800
|
2 079 850
|
100,0 %
|
|
|
411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně |
2 079 800
|
2 079 850
|
100,0 %
|
|
|
4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu |
1 790 700
|
1 790 750
|
100,0 %
|
|
|
4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu |
289 100
|
289 100
|
100,0 %
|
|
|
42 Investiční přijaté transfery |
7 000 000
|
7 000 000
|
100,0 %
|
|
|
422 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně |
7 000 000
|
7 000 000
|
100,0 %
|
|
|
4222 Investiční přijaté transfery od krajů |
7 000 000
|
7 000 000
|
100,0 %
|
|
|
1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství |
0
|
0
|
|
|
|
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství |
0
|
0
|
|
|
|
101 Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj |
0
|
0
|
|
|
|
1014 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče |
0
|
0
|
|
|
|
109 Ostatní činnost a nespecifikované výdaje |
0
|
0
|
|
|
|
1099 Ostatní výdaje na lesní hospodářství |
0
|
0
|
|
|
|
2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství |
2 718 300
|
2 716 810
|
99,9 %
|
|
|
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby |
0
|
0
|
|
|
|
214 Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch |
0
|
0
|
|
|
|
2143 Cestovní ruch |
0
|
0
|
|
|
|
22 Doprava |
66 000
|
64 500
|
97,7 %
|
|
|
221 Pozemní komunikace |
66 000
|
64 500
|
97,7 %
|
|
|
2212 Silnice |
66 000
|
64 500
|
97,7 %
|
|
|
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací |
0
|
0
|
|
|
|
229 Ostatní činnost a nespecifikované výdaje v dopravě |
0
|
0
|
|
|
|
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková |
0
|
0
|
|
|
|
23 Vodní hospodářství |
2 652 300
|
2 652 310
|
100,0 %
|
|
|
231 Pitná voda |
0
|
0
|
|
|
|
2310 Pitná voda |
0
|
0
|
|
|
|
232 Odvádění a čištění odpadních vod |
2 652 300
|
2 652 310
|
100,0 %
|
|
|
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly |
2 652 300
|
2 652 310
|
100,0 %
|
|
|
3 Služby pro obyvatelstvo |
2 089 200
|
2 059 717
|
98,6 %
|
|
|
31 Vzdělávání a školské služby |
294 000
|
294 000
|
100,0 %
|
|
|
311 Předškolní a základní vzdělávání |
294 000
|
294 000
|
100,0 %
|
|
|
3119 Ostatní záležitosti základního vzdělávání |
294 000
|
294 000
|
100,0 %
|
|
|
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky |
65 500
|
64 773
|
98,9 %
|
|
|
331 Kultura |
5 000
|
5 120
|
102,4 %
|
|
|
3314 Činnosti knihovnické |
5 000
|
5 120
|
102,4 %
|
|
|
3319 Ostatní záležitosti kultury |
0
|
0
|
|
|
|
334 Sdělovací prostředky |
1 500
|
653
|
43,5 %
|
|
|
3341 Rozhlas a televize |
1 500
|
653
|
43,5 %
|
|
|
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků |
0
|
0
|
|
|
|
339 Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků |
59 000
|
59 000
|
100,0 %
|
|
|
3392 Zájmová činnost v kultuře |
13 000
|
13 000
|
100,0 %
|
|
|
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků |
46 000
|
46 000
|
100,0 %
|
|
|
34 Sport a zájmová činnost |
863 100
|
863 130
|
100,0 %
|
|
|
341 Sport |
103 900
|
103 850
|
100,0 %
|
|
|
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce |
103 900
|
103 850
|
100,0 %
|
|
|
3419 Ostatní sportovní činnost |
0
|
0
|
|
|
|
342 Zájmová činnost a rekreace |
759 200
|
759 280
|
100,0 %
|
|
|
3421 Využití volného času dětí a mládeže |
759 200
|
759 280
|
100,0 %
|
|
|
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj |
611 600
|
582 802
|
95,3 %
|
|
|
363 Komunální služby a územní rozvoj |
611 600
|
582 802
|
95,3 %
|
|
|
3631 Veřejné osvětlení |
53 300
|
53 323
|
100,0 %
|
|
|
3632 Pohřebnictví |
37 800
|
37 959
|
100,4 %
|
|
|
3635 Územní plánování |
0
|
0
|
|
|
|
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené |
520 500
|
491 519
|
94,4 %
|
|
|
37 Ochrana životního prostředí |
255 000
|
255 013
|
100,0 %
|
|
|
372 Nakládání s odpady |
255 000
|
255 013
|
100,0 %
|
|
|
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů |
0
|
0
|
|
|
|
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů |
255 000
|
255 013
|
100,0 %
|
|
|
374 Ochrana přírody a krajiny |
0
|
0
|
|
|
|
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
0
|
0
|
|
|
|
4 Sociální věci a politika zaměstnanosti |
0
|
0
|
|
|
|
43 Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti |
0
|
0
|
|
|
|
432 Sociální péče a pomoc dětem a mládeži |
0
|
0
|
|
|
|
4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži |
0
|
0
|
|
|
|
437 Služby sociální prevence |
0
|
0
|
|
|
|
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence |
0
|
0
|
|
|
|
5 Bezpečnost státu a právní ochrana |
20 000
|
20 000
|
100,0 %
|
|
|
52 Civilní připravenost na krizové stavy |
20 000
|
20 000
|
100,0 %
|
|
|
521 Ochrana obyvatelstva |
20 000
|
20 000
|
100,0 %
|
|
|
5213 Krizová opatření |
20 000
|
20 000
|
100,0 %
|
|
|
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém |
0
|
0
|
|
|
|
551 Požární ochrana |
0
|
0
|
|
|
|
5512 Požární ochrana - dobrovolná část |
0
|
0
|
|
|
|
6 Všeobecná veřejná správa a služby |
169 100
|
163 078
|
96,4 %
|
|
|
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany |
64 500
|
65 460
|
101,5 %
|
|
|
611 Zastupitelské orgány a volby |
0
|
0
|
|
|
|
6112 Zastupitelstva obcí |
0
|
0
|
|
|
|
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků |
0
|
0
|
|
|
|
617 Regionální a místní správa |
64 500
|
65 460
|
101,5 %
|
|
|
6171 Činnost místní správy |
64 500
|
65 460
|
101,5 %
|
|
|
63 Finanční operace |
100 000
|
93 030
|
93,0 %
|
|
|
631 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací |
100 000
|
93 030
|
93,0 %
|
|
|
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací |
100 000
|
93 030
|
93,0 %
|
|
|
632 Pojištění funkčně nespecifikované |
0
|
0
|
|
|
|
6320 Pojištění funkčně nespecifikované |
0
|
0
|
|
|
|
639 Ostatní finanční operace |
0
|
0
|
|
|
|
6399 Ostatní finanční operace |
0
|
0
|
|
|
|
64 Ostatní činnosti |
4 600
|
4 588
|
99,7 %
|
|
|
640 Ostatní činnosti |
4 600
|
4 588
|
99,7 %
|
|
|
6402 Finanční vypořádání minulých let |
4 600
|
4 588
|
99,7 %
|
|
|