Rozklikávací rozpočet

ČEKEJTE PROSÍM

Třída / Seskupení / Podseskupení / Položka	Rozpočet	Skutečnost
Rozklikávací rozpočet	38 856 600	37 003 440	95,2 %
5 Běžné výdaje	14 435 300	13 042 051	90,3 %
50 Platy a podobné a související výdaje	5 115 300	4 609 622	90,1 %
501 Platy	2 339 100	2 109 032	90,2 %
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	2 337 500	2 107 437	90,2 %
5019 Ostatní platy	1 600	1 595	99,7 %
502 Ostatní platby za provedenou práci	1 594 500	1 452 283	91,1 %
5021 Ostatní osobní výdaje	308 900	273 831	88,6 %
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 285 600	1 178 452	91,7 %
503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1 172 500	1 039 082	88,6 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	810 700	722 962	89,2 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	342 700	297 061	86,7 %
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	19 100	19 059	99,8 %
504 Odměny za užití duševního vlastnictví	9 200	9 225	100,3 %
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	9 200	9 225	100,3 %
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	6 975 200	6 116 931	87,7 %
512 Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem	2 200	2 163	98,3 %
5122 Podlimitní věcná břemena	2 200	2 163	98,3 %
513 Nákup materiálu	823 100	787 538	95,7 %
5132 Ochranné pomůcky	22 300	17 179	77,0 %
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	26 000	17 800	68,5 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	313 400	321 297	102,5 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	461 400	431 262	93,5 %
514 Úroky a ostatní finanční výdaje	354 800	354 811	100,0 %
5141 Úroky vlastní	354 800	354 811	100,0 %
515 Nákup vody, paliv a energie	1 252 700	1 181 410	94,3 %
5151 Studená voda	41 100	26 233	63,8 %
5153 Plyn	241 000	216 190	89,7 %
5154 Elektrická energie	895 600	876 268	97,8 %
5156 Pohonné hmoty a maziva	75 000	62 719	83,6 %
516 Nákup služeb	4 187 600	3 480 654	83,1 %
5161 Poštovní služby	6 000	3 612	60,2 %
5162 Služby elektronických komunikací	26 400	26 381	99,9 %
5163 Služby peněžních ústavů	85 000	82 664	97,3 %
5165 Nájemné za půdu	700	605	86,4 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	25 000	17 343	69,4 %
5167 Služby školení a vzdělávání	22 600	4 542	20,1 %
5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	250 000	113 005	45,2 %
5169 Nákup ostatních služeb	3 771 900	3 232 503	85,7 %
517 Ostatní nákupy	214 400	196 804	91,8 %
5171 Opravy a udržování	17 600	17 566	99,8 %
5172 Programové vybavení	48 400	48 400	100,0 %
5173 Cestovné	40 000	31 166	77,9 %
5175 Pohoštění	102 400	93 500	91,3 %
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	6 000	6 172	102,9 %
518 Výdaje na netransferové převody uvnitř organizace, na převzaté povinnosti a na jistoty	0	0
5182 Převody vlastní pokladně	0	0
5189 Jistoty	0	0
519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	140 400	113 551	80,9 %
5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost	64 900	64 900	100,0 %
5194 Věcné dary	75 500	48 651	64,4 %
52 Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	957 500	938 685	98,0 %
522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	957 500	938 685	98,0 %
5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	5 000	4 185	83,7 %
5222 Neinvestiční transfery spolkům	7 500	7 500	100,0 %
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	945 000	927 000	98,1 %
53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní	1 070 300	1 064 848	99,5 %
532 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	131 700	131 559	99,9 %
5321 Neinvestiční transfery obcím	88 500	88 369	99,9 %
5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	43 200	43 190	100,0 %
533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	2 349 800	2 349 820	100,0 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 349 800	2 349 820	100,0 %
536 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům, platby daní a další povinné platby	-1 411 200	-1 416 531	100,4 %
5361 Nákup kolků	10 000	8 000	80,0 %
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	-2 982 300	-2 985 571	100,1 %
5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	1 561 100	1 561 040	100,0 %
54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	312 000	311 964	100,0 %
542 Náhrady placené obyvatelstvu	18 000	17 964	99,8 %
5424 Náhrady mezd v době nemoci	18 000	17 964	99,8 %
549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	294 000	294 000	100,0 %
5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	294 000	294 000	100,0 %
59 Ostatní neinvestiční výdaje	5 000	0	0,0 %
590 Ostatní neinvestiční výdaje	5 000	0	0,0 %
5903 Rezerva na krizová opatření	5 000	0	0,0 %
6 Kapitálové výdaje	24 421 300	23 961 389	98,1 %
61 Investiční nákupy a související výdaje	24 421 300	23 961 389	98,1 %
611 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	102 900	102 850	100,0 %
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	102 900	102 850	100,0 %
612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	18 831 700	18 382 881	97,6 %
6121 Budovy, haly a stavby	18 479 500	18 035 352	97,6 %
6122 Stroje, přístroje a zařízení	352 200	347 529	98,7 %
613 Pozemky	5 486 700	5 475 658	99,8 %
6130 Pozemky	5 486 700	5 475 658	99,8 %

ČEKEJTE PROSÍM

ČEKEJTE PROSÍM

Neočekávaná chyba