|
|
Rozpočet |
Skutečnost |
|
|
|
|
Rozklikávací rozpočet |
35 915 900
|
35 957 857
|
100,1 %
|
|
|
000000 Pro příjmy (technický záznam) |
32 003 800
|
32 091 033
|
100,3 %
|
|
|
1 Daňové příjmy |
31 371 900
|
31 459 136
|
100,3 %
|
|
|
11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů |
10 831 300
|
10 856 181
|
100,2 %
|
|
|
111 Daně z příjmů fyzických osob |
4 313 400
|
4 334 233
|
100,5 %
|
|
|
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci |
3 500 000
|
3 520 822
|
100,6 %
|
|
|
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky |
226 500
|
226 470
|
100,0 %
|
|
|
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou |
586 900
|
586 940
|
100,0 %
|
|
|
112 Daně z příjmů právnických osob |
6 517 900
|
6 521 949
|
100,1 %
|
|
|
1121 Daň z příjmů právnických osob |
4 950 000
|
4 954 069
|
100,1 %
|
|
|
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce |
1 567 900
|
1 567 880
|
100,0 %
|
|
|
12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku |
11 000 000
|
11 062 824
|
100,6 %
|
|
|
121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku |
11 000 000
|
11 062 824
|
100,6 %
|
|
|
1211 Daň z přidané hodnoty |
11 000 000
|
11 062 824
|
100,6 %
|
|
|
13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb |
8 359 600
|
8 358 720
|
100,0 %
|
|
|
133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí |
216 600
|
216 497
|
100,0 %
|
|
|
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu |
216 600
|
216 497
|
100,0 %
|
|
|
134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb |
771 800
|
770 838
|
99,9 %
|
|
|
1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů |
747 500
|
747 458
|
100,0 %
|
|
|
1341 Poplatek ze psů |
21 300
|
21 250
|
99,8 %
|
|
|
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství |
3 000
|
2 130
|
71,0 %
|
|
|
135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb |
0
|
0
|
|
|
|
1356 Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce |
0
|
0
|
|
|
|
136 Správní a soudní poplatky |
45 300
|
45 300
|
100,0 %
|
|
|
1361 Správní poplatky |
45 300
|
45 300
|
100,0 %
|
|
|
138 Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her |
7 325 900
|
7 326 085
|
100,0 %
|
|
|
1381 Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her |
163 200
|
163 293
|
100,1 %
|
|
|
1382 Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů |
0
|
7
|
|
|
|
1385 Dílčí daň z technických her |
7 162 700
|
7 162 785
|
100,0 %
|
|
|
15 Majetkové daně |
1 181 000
|
1 181 411
|
100,0 %
|
|
|
151 Daně z majetku |
1 181 000
|
1 181 411
|
100,0 %
|
|
|
1511 Daň z nemovitých věcí |
1 181 000
|
1 181 411
|
100,0 %
|
|
|
4 Přijaté transfery |
631 900
|
631 897
|
100,0 %
|
|
|
41 Neinvestiční přijaté transfery |
631 900
|
631 897
|
100,0 %
|
|
|
411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně |
631 900
|
631 897
|
100,0 %
|
|
|
4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu |
309 900
|
309 897
|
100,0 %
|
|
|
4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu |
322 000
|
322 000
|
100,0 %
|
|
|
1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství |
0
|
0
|
|
|
|
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství |
0
|
0
|
|
|
|
101 Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj |
0
|
0
|
|
|
|
1014 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče |
0
|
0
|
|
|
|
109 Ostatní činnost a nespecifikované výdaje |
0
|
0
|
|
|
|
1099 Ostatní výdaje na lesní hospodářství |
0
|
0
|
|
|
|
2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství |
2 681 800
|
2 681 893
|
100,0 %
|
|
|
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby |
0
|
0
|
|
|
|
214 Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch |
0
|
0
|
|
|
|
2143 Cestovní ruch |
0
|
0
|
|
|
|
22 Doprava |
75 500
|
75 500
|
100,0 %
|
|
|
221 Pozemní komunikace |
75 500
|
75 500
|
100,0 %
|
|
|
2212 Silnice |
75 500
|
75 500
|
100,0 %
|
|
|
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací |
0
|
0
|
|
|
|
229 Ostatní činnost a nespecifikované výdaje v dopravě |
0
|
0
|
|
|
|
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková |
0
|
0
|
|
|
|
23 Vodní hospodářství |
2 606 300
|
2 606 393
|
100,0 %
|
|
|
231 Pitná voda |
94 600
|
94 670
|
100,1 %
|
|
|
2310 Pitná voda |
94 600
|
94 670
|
100,1 %
|
|
|
232 Odvádění a čištění odpadních vod |
2 511 700
|
2 511 722
|
100,0 %
|
|
|
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly |
2 511 700
|
2 511 722
|
100,0 %
|
|
|
3 Služby pro obyvatelstvo |
1 149 200
|
1 120 012
|
97,5 %
|
|
|
31 Vzdělávání a školské služby |
0
|
0
|
|
|
|
311 Předškolní a základní vzdělávání |
0
|
0
|
|
|
|
3119 Ostatní záležitosti základního vzdělávání |
0
|
0
|
|
|
|
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky |
65 100
|
62 115
|
95,4 %
|
|
|
331 Kultura |
5 000
|
2 030
|
40,6 %
|
|
|
3314 Činnosti knihovnické |
5 000
|
2 030
|
40,6 %
|
|
|
3319 Ostatní záležitosti kultury |
0
|
0
|
|
|
|
334 Sdělovací prostředky |
200
|
160
|
80,0 %
|
|
|
3341 Rozhlas a televize |
200
|
160
|
80,0 %
|
|
|
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků |
0
|
0
|
|
|
|
339 Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků |
59 900
|
59 925
|
100,0 %
|
|
|
3392 Zájmová činnost v kultuře |
9 800
|
9 800
|
100,0 %
|
|
|
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků |
50 100
|
50 125
|
100,0 %
|
|
|
34 Sport a zájmová činnost |
133 700
|
133 680
|
100,0 %
|
|
|
341 Sport |
71 800
|
71 800
|
100,0 %
|
|
|
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce |
71 800
|
71 800
|
100,0 %
|
|
|
3419 Ostatní sportovní činnost |
0
|
0
|
|
|
|
342 Zájmová činnost a rekreace |
61 900
|
61 880
|
100,0 %
|
|
|
3421 Využití volného času dětí a mládeže |
61 900
|
61 880
|
100,0 %
|
|
|
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace |
0
|
0
|
|
|
|
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj |
424 900
|
398 649
|
93,8 %
|
|
|
363 Komunální služby a územní rozvoj |
424 900
|
398 649
|
93,8 %
|
|
|
3631 Veřejné osvětlení |
0
|
0
|
|
|
|
3632 Pohřebnictví |
10 500
|
10 480
|
99,8 %
|
|
|
3635 Územní plánování |
0
|
0
|
|
|
|
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené |
414 400
|
388 169
|
93,7 %
|
|
|
37 Ochrana životního prostředí |
525 500
|
525 569
|
100,0 %
|
|
|
372 Nakládání s odpady |
270 500
|
270 569
|
100,0 %
|
|
|
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů |
0
|
0
|
|
|
|
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů |
270 500
|
270 569
|
100,0 %
|
|
|
374 Ochrana přírody a krajiny |
255 000
|
255 000
|
100,0 %
|
|
|
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
255 000
|
255 000
|
100,0 %
|
|
|
4 Sociální věci a politika zaměstnanosti |
0
|
0
|
|
|
|
43 Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti |
0
|
0
|
|
|
|
432 Sociální péče a pomoc dětem a mládeži |
0
|
0
|
|
|
|
4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži |
0
|
0
|
|
|
|
437 Služby sociální prevence |
0
|
0
|
|
|
|
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence |
0
|
0
|
|
|
|
5 Bezpečnost státu a právní ochrana |
0
|
0
|
|
|
|
52 Civilní připravenost na krizové stavy |
0
|
0
|
|
|
|
521 Ochrana obyvatelstva |
0
|
0
|
|
|
|
5213 Krizová opatření |
0
|
0
|
|
|
|
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém |
0
|
0
|
|
|
|
551 Požární ochrana |
0
|
0
|
|
|
|
5512 Požární ochrana - dobrovolná část |
0
|
0
|
|
|
|
6 Všeobecná veřejná správa a služby |
81 100
|
64 919
|
80,0 %
|
|
|
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany |
71 100
|
55 713
|
78,4 %
|
|
|
611 Zastupitelské orgány a volby |
0
|
0
|
|
|
|
6112 Zastupitelstva obcí |
0
|
0
|
|
|
|
6114 Volby do Parlamentu ČR |
0
|
0
|
|
|
|
617 Regionální a místní správa |
71 100
|
55 713
|
78,4 %
|
|
|
6171 Činnost místní správy |
71 100
|
55 713
|
78,4 %
|
|
|
63 Finanční operace |
10 000
|
9 206
|
92,1 %
|
|
|
631 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací |
10 000
|
9 206
|
92,1 %
|
|
|
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací |
10 000
|
9 206
|
92,1 %
|
|
|
632 Pojištění funkčně nespecifikované |
0
|
0
|
|
|
|
6320 Pojištění funkčně nespecifikované |
0
|
0
|
|
|
|
639 Ostatní finanční operace |
0
|
0
|
|
|
|
6399 Ostatní finanční operace |
0
|
0
|
|
|
|
64 Ostatní činnosti |
0
|
0
|
|
|
|
640 Ostatní činnosti |
0
|
0
|
|
|
|
6402 Finanční vypořádání |
0
|
0
|
|
|
|