Rozklikávací rozpočet

ČEKEJTE PROSÍM

Třída / Seskupení / Podseskupení / Položka	Rozpočet	Skutečnost
Rozklikávací rozpočet	53 466 900	50 474 084	94,4 %
5 Běžné výdaje	16 403 300	14 966 895	91,2 %
50 Platy a podobné a související výdaje	5 995 700	5 385 769	89,8 %
501 Platy	2 962 500	2 537 901	85,7 %
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	2 962 500	2 537 901	85,7 %
502 Ostatní platby za provedenou práci	1 646 400	1 606 856	97,6 %
5021 Ostatní osobní výdaje	359 300	321 272	89,4 %
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 285 600	1 285 584	100,0 %
5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	1 500	0	0,0 %
503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1 378 800	1 226 918	89,0 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	958 400	853 839	89,1 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	396 400	362 382	91,4 %
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	24 000	10 697	44,6 %
504 Odměny za užití duševního vlastnictví	8 000	14 094	176,2 %
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	8 000	14 094	176,2 %
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	10 184 400	9 449 704	92,8 %
513 Nákup materiálu	1 145 100	1 225 958	107,1 %
5132 Ochranné pomůcky	30 500	17 809	58,4 %
5133 Léky a zdravotnický materiál	21 800	21 777	99,9 %
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	20 000	19 064	95,3 %
5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	584 000	603 745	103,4 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	488 800	563 563	115,3 %
514 Úroky a ostatní finanční výdaje	500 000	445 238	89,0 %
5141 Úroky vlastní	500 000	445 238	89,0 %
515 Nákup vody, paliv a energie	1 422 400	1 325 395	93,2 %
5151 Studená voda	38 000	45 793	120,5 %
5153 Plyn	287 400	218 697	76,1 %
5154 Elektrická energie	992 000	964 606	97,2 %
5156 Pohonné hmoty a maziva	105 000	96 299	91,7 %
516 Nákup služeb	6 838 900	6 201 659	90,7 %
5161 Poštovní služby	5 000	3 417	68,3 %
5162 Služby elektronických komunikací	29 200	27 112	92,8 %
5163 Služby peněžních ústavů	92 600	77 510	83,7 %
5165 Nájemné za půdu	5 600	5 605	100,1 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	49 200	37 087	75,4 %
5167 Služby školení a vzdělávání	35 000	17 500	50,0 %
5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	120 000	109 278	91,1 %
5169 Nákup ostatních služeb	6 502 300	5 924 151	91,1 %
517 Ostatní nákupy	124 400	101 427	81,5 %
5172 Programové vybavení	10 000	0	0,0 %
5173 Cestovné	34 200	34 180	99,9 %
5175 Pohoštění	73 600	60 695	82,5 %
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	6 600	6 552	99,3 %
518 Výdaje na netransferové převody uvnitř organizace, na převzaté povinnosti a na jistoty	0	0
5182 Převody vlastní pokladně	0	0
5189 Jistoty	0	0
519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	153 600	150 026	97,7 %
5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost	69 800	69 750	99,9 %
5194 Věcné dary	83 800	80 276	95,8 %
52 Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	504 500	486 895	96,5 %
522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	504 500	486 895	96,5 %
5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	5 000	4 395	87,9 %
5222 Neinvestiční transfery spolkům	7 500	7 500	100,0 %
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	492 000	475 000	96,5 %
53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní	-688 800	-724 110	105,1 %
532 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	267 800	234 090	87,4 %
5321 Neinvestiční transfery obcím	92 600	87 960	95,0 %
5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	175 200	146 130	83,4 %
533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	1 282 000	1 282 000	100,0 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 282 000	1 282 000	100,0 %
536 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům, platby daní a další povinné platby	-2 238 600	-2 240 200	100,1 %
5361 Nákup kolků	5 000	3 300	66,0 %
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	-3 814 300	-3 814 133	100,0 %
5364 Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	2 800	2 753	98,3 %
5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	1 567 900	1 567 880	100,0 %
5366 Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	0	0
54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	378 000	344 217	91,1 %
542 Náhrady placené obyvatelstvu	18 000	21 217	117,9 %
5424 Náhrady mezd v době nemoci	18 000	21 217	117,9 %
549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	360 000	323 000	89,7 %
5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	360 000	323 000	89,7 %
59 Ostatní neinvestiční výdaje	29 500	24 420	82,8 %
590 Ostatní neinvestiční výdaje	29 500	24 420	82,8 %
5903 Rezerva na krizová opatření	5 000	0	0,0 %
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	24 500	24 420	99,7 %
6 Kapitálové výdaje	37 063 600	35 507 190	95,8 %
61 Investiční nákupy a související výdaje	34 763 600	33 207 190	95,5 %
611 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	109 000	108 900	99,9 %
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	109 000	108 900	99,9 %
612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	34 606 800	33 050 490	95,5 %
6121 Budovy, haly a stavby	32 405 200	31 255 274	96,5 %
6122 Stroje, přístroje a zařízení	2 201 600	1 795 216	81,5 %
613 Pozemky	47 800	47 800	100,0 %
6130 Pozemky	47 800	47 800	100,0 %
63 Investiční transfery	2 300 000	2 300 000	100,0 %
632 Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím	2 300 000	2 300 000	100,0 %
6322 Investiční transfery spolkům	2 300 000	2 300 000	100,0 %

ČEKEJTE PROSÍM

ČEKEJTE PROSÍM

Neočekávaná chyba