|
|
Rozpočet |
Skutečnost |
|
|
|
|
Rozklikávací rozpočet |
60 026 000
|
59 640 569
|
99,4 %
|
|
|
000000 Pro příjmy (technický záznam) |
46 433 100
|
46 414 169
|
100,0 %
|
|
|
1 Daňové příjmy |
44 780 700
|
44 761 809
|
100,0 %
|
|
|
11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů |
12 733 900
|
12 732 935
|
100,0 %
|
|
|
111 Příjem z daní z příjmů fyzických osob |
5 180 800
|
5 180 790
|
100,0 %
|
|
|
1111 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci |
4 018 100
|
4 018 126
|
100,0 %
|
|
|
1112 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky |
360 800
|
360 795
|
100,0 %
|
|
|
1113 Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně |
801 900
|
801 869
|
100,0 %
|
|
|
112 Příjem z daní z příjmů právnických osob |
7 553 100
|
7 552 146
|
100,0 %
|
|
|
1121 Příjem z daně z příjmů právnických osob |
6 074 200
|
6 073 186
|
100,0 %
|
|
|
1122 Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně |
1 478 900
|
1 478 960
|
100,0 %
|
|
|
12 Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění ze zboží a služeb v tuzemsku |
13 751 600
|
13 751 593
|
100,0 %
|
|
|
121 Příjem ze všeobecných daní ze zboží a služeb v tuzemsku |
13 751 600
|
13 751 593
|
100,0 %
|
|
|
1211 Příjem z daně z přidané hodnoty |
13 751 600
|
13 751 593
|
100,0 %
|
|
|
13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb |
16 845 500
|
16 821 500
|
99,9 %
|
|
|
133 Příjem z poplatků a odvodů v oblasti životního prostředí |
7 050 000
|
7 101 250
|
100,7 %
|
|
|
1334 Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu |
7 050 000
|
7 101 250
|
100,7 %
|
|
|
134 Příjem z místních poplatků z vybraných činností a služeb |
845 300
|
847 308
|
100,2 %
|
|
|
1341 Příjem z poplatku ze psů |
21 000
|
22 800
|
108,6 %
|
|
|
1343 Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství |
2 000
|
1 260
|
63,0 %
|
|
|
1345 Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci |
822 300
|
823 248
|
100,1 %
|
|
|
136 Příjem ze správních a soudních poplatků |
40 000
|
38 290
|
95,7 %
|
|
|
1361 Příjem ze správních poplatků |
40 000
|
38 290
|
95,7 %
|
|
|
138 Příjem z daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění v oblasti hazardních her |
8 910 200
|
8 834 652
|
99,2 %
|
|
|
1381 Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her |
210 000
|
195 329
|
93,0 %
|
|
|
1382 Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů |
200
|
138
|
69,1 %
|
|
|
1385 Příjem z dílčí daně z technických her |
8 700 000
|
8 639 185
|
99,3 %
|
|
|
15 Příjem z majetkových daní |
1 449 700
|
1 455 781
|
100,4 %
|
|
|
151 Příjem z daní z majetku |
1 449 700
|
1 455 781
|
100,4 %
|
|
|
1511 Příjem z daně z nemovitých věcí |
1 449 700
|
1 455 781
|
100,4 %
|
|
|
4 Přijaté transfery |
1 652 400
|
1 652 359
|
100,0 %
|
|
|
41 Neinvestiční přijaté transfery |
1 652 400
|
1 652 359
|
100,0 %
|
|
|
411 Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně |
1 652 400
|
1 652 359
|
100,0 %
|
|
|
4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu |
125 900
|
125 909
|
100,0 %
|
|
|
4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu |
336 500
|
336 500
|
100,0 %
|
|
|
4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu |
1 190 000
|
1 189 950
|
100,0 %
|
|
|
1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství |
0
|
0
|
|
|
|
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství |
0
|
0
|
|
|
|
101 Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj |
0
|
0
|
|
|
|
1014 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče |
0
|
0
|
|
|
|
2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství |
5 646 800
|
5 347 416
|
94,7 %
|
|
|
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby |
0
|
0
|
|
|
|
214 Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch |
0
|
0
|
|
|
|
2143 Cestovní ruch |
0
|
0
|
|
|
|
22 Doprava |
99 000
|
99 000
|
100,0 %
|
|
|
221 Pozemní komunikace |
99 000
|
99 000
|
100,0 %
|
|
|
2212 Silnice |
99 000
|
99 000
|
100,0 %
|
|
|
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací |
0
|
0
|
|
|
|
229 Ostatní činnost a nespecifikované výdaje v dopravě |
0
|
0
|
|
|
|
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková |
0
|
0
|
|
|
|
23 Vodní hospodářství |
5 547 800
|
5 248 416
|
94,6 %
|
|
|
231 Pitná voda |
51 100
|
51 484
|
100,8 %
|
|
|
2310 Pitná voda |
51 100
|
51 484
|
100,8 %
|
|
|
232 Odvádění a čištění odpadních vod |
5 496 700
|
5 196 932
|
94,5 %
|
|
|
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly |
5 496 700
|
5 196 932
|
94,5 %
|
|
|
3 Služby pro fyzické osoby |
7 799 600
|
7 742 060
|
99,3 %
|
|
|
31 Vzdělávání a školské služby |
400 000
|
400 000
|
100,0 %
|
|
|
311 Předškolní a základní vzdělávání |
400 000
|
400 000
|
100,0 %
|
|
|
3119 Ostatní záležitosti základního vzdělávání |
400 000
|
400 000
|
100,0 %
|
|
|
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky |
112 100
|
49 900
|
44,5 %
|
|
|
331 Kultura |
4 600
|
4 670
|
101,5 %
|
|
|
3314 Činnosti knihovnické |
4 600
|
4 670
|
101,5 %
|
|
|
3319 Ostatní záležitosti kultury |
0
|
0
|
|
|
|
334 Sdělovací prostředky |
500
|
200
|
40,0 %
|
|
|
3341 Rozhlas a televize |
500
|
200
|
40,0 %
|
|
|
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků |
0
|
0
|
|
|
|
339 Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků |
107 000
|
45 030
|
42,1 %
|
|
|
3392 Zájmová činnost v kultuře |
17 000
|
17 500
|
102,9 %
|
|
|
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků |
90 000
|
27 530
|
30,6 %
|
|
|
34 Sport a zájmová činnost |
958 600
|
963 445
|
100,5 %
|
|
|
341 Sport |
175 000
|
179 875
|
102,8 %
|
|
|
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce |
175 000
|
179 875
|
102,8 %
|
|
|
3419 Ostatní sportovní činnost |
0
|
0
|
|
|
|
342 Zájmová činnost a rekreace |
783 600
|
783 570
|
100,0 %
|
|
|
3421 Využití volného času dětí a mládeže |
783 600
|
783 570
|
100,0 %
|
|
|
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace |
0
|
0
|
|
|
|
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj |
6 020 900
|
6 020 204
|
100,0 %
|
|
|
363 Komunální služby a územní rozvoj |
6 020 900
|
6 020 204
|
100,0 %
|
|
|
3631 Veřejné osvětlení |
0
|
0
|
|
|
|
3632 Pohřebnictví |
10 000
|
9 210
|
92,1 %
|
|
|
3635 Územní plánování |
0
|
0
|
|
|
|
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené |
6 010 900
|
6 010 994
|
100,0 %
|
|
|
37 Ochrana životního prostředí |
308 000
|
308 510
|
100,2 %
|
|
|
372 Nakládání s odpady |
308 000
|
308 510
|
100,2 %
|
|
|
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů |
0
|
0
|
|
|
|
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů |
308 000
|
308 510
|
100,2 %
|
|
|
374 Ochrana přírody a krajiny |
0
|
0
|
|
|
|
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
0
|
0
|
|
|
|
4 Sociální věci a politika zaměstnanosti |
0
|
0
|
|
|
|
43 Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti |
0
|
0
|
|
|
|
432 Sociální péče a pomoc dětem a mládeži |
0
|
0
|
|
|
|
4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži |
0
|
0
|
|
|
|
437 Služby sociální prevence |
0
|
0
|
|
|
|
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence |
0
|
0
|
|
|
|
5 Bezpečnost státu a právní ochrana |
0
|
0
|
|
|
|
52 Civilní připravenost na krizové stavy |
0
|
0
|
|
|
|
521 Ochrana fyzických osob |
0
|
0
|
|
|
|
5213 Krizová opatření |
0
|
0
|
|
|
|
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém |
0
|
0
|
|
|
|
551 Požární ochrana |
0
|
0
|
|
|
|
5512 Požární ochrana - dobrovolná část |
0
|
0
|
|
|
|
6 Všeobecná veřejná správa a služby |
146 500
|
136 924
|
93,5 %
|
|
|
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany |
73 500
|
62 627
|
85,2 %
|
|
|
611 Zastupitelské orgány a volby |
0
|
0
|
|
|
|
6112 Zastupitelstva obcí |
0
|
0
|
|
|
|
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků |
0
|
0
|
|
|
|
6118 Volba prezidenta republiky |
0
|
0
|
|
|
|
617 Regionální a místní správa |
73 500
|
62 627
|
85,2 %
|
|
|
6171 Činnost místní správy |
73 500
|
62 627
|
85,2 %
|
|
|
63 Finanční operace |
73 000
|
74 297
|
101,8 %
|
|
|
631 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací |
73 000
|
74 297
|
101,8 %
|
|
|
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací |
73 000
|
74 297
|
101,8 %
|
|
|
632 Pojištění funkčně nespecifikované |
0
|
0
|
|
|
|
6320 Pojištění funkčně nespecifikované |
0
|
0
|
|
|
|
639 Ostatní finanční operace |
0
|
0
|
|
|
|
6399 Ostatní finanční operace |
0
|
0
|
|
|
|
64 Ostatní činnosti |
0
|
0
|
|
|
|
640 Ostatní činnosti |
0
|
0
|
|
|
|
6402 Finanční vypořádání |
0
|
0
|
|
|
|