Rozklikávací rozpočet

ČEKEJTE PROSÍM

Třída / Seskupení / Podseskupení / Položka	Rozpočet	Skutečnost
Rozklikávací rozpočet	44 069 300	31 197 287	70,8 %
5 Běžné výdaje	23 655 900	20 328 891	85,9 %
50 Výdaje na platy a obdobné a související výdaje	6 430 900	6 224 987	96,8 %
501 Platy	3 086 700	2 906 185	94,2 %
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	3 085 800	2 905 351	94,2 %
5019 Ostatní platy	900	834	92,7 %
502 Výdaje na ostatní platby za provedenou práci	1 937 500	1 926 502	99,4 %
5021 Ostatní osobní výdaje	356 000	345 096	96,9 %
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 340 700	1 340 658	100,0 %
5026 Odchodné	240 800	240 748	100,0 %
503 Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem	1 396 700	1 384 079	99,1 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	984 900	970 423	98,5 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	399 800	400 838	100,3 %
5038 Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	12 000	12 818	106,8 %
504 Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví	10 000	8 221	82,2 %
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	10 000	8 221	82,2 %
51 Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje	11 143 600	8 148 396	73,1 %
513 Výdaje na nákup materiálu	1 205 700	992 084	82,3 %
5132 Ochranné pomůcky	27 000	10 297	38,1 %
5133 Léky a zdravotnický materiál	0	43 961
5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky	25 000	22 966	91,9 %
5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	361 600	255 909	70,8 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	792 100	658 951	83,2 %
514 Úroky a ostatní finanční výdaje	466 300	487 475	104,5 %
5141 Úroky vlastní	466 300	487 475	104,5 %
515 Výdaje na nákup vody, paliv a energie	2 181 400	2 130 103	97,6 %
5151 Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	54 000	26 853	49,7 %
5153 Plyn	534 500	538 494	100,7 %
5154 Elektrická energie	1 452 900	1 469 767	101,2 %
5156 Pohonné hmoty a maziva	140 000	94 989	67,8 %
516 Výdaje na nákup služeb	6 680 500	4 252 575	63,7 %
5161 Poštovní služby	4 000	3 155	78,9 %
5162 Služby elektronických komunikací	29 500	27 555	93,4 %
5163 Služby peněžních ústavů	95 700	85 770	89,6 %
5165 Zemědělské pachtovné	6 700	6 755	100,8 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	50 000	46 283	92,6 %
5167 Služby školení a vzdělávání	16 300	15 416	94,6 %
5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	120 000	127 913	106,6 %
5169 Nákup ostatních služeb	6 358 300	3 939 728	62,0 %
517 Výdaje na ostatní nákupy	539 700	211 686	39,2 %
5171 Opravy a udržování	398 000	77 413	19,5 %
5173 Cestovné	70 100	53 985	77,0 %
5175 Pohoštění	64 600	73 429	113,7 %
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	7 000	6 859	98,0 %
518 Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty	0	0
5182 Převody vlastní pokladně	0	0
5189 Vratky jistot	0	0
519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary	70 000	74 473	106,4 %
5194 Výdaje na věcné dary	70 000	74 473	106,4 %
52 Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám	554 000	553 548	99,9 %
522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	554 000	553 548	99,9 %
5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	5 000	4 548	91,0 %
5222 Neinvestiční transfery spolkům	15 000	15 000	100,0 %
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	534 000	534 000	100,0 %
53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní	4 979 000	4 982 815	100,1 %
532 Neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	308 400	308 226	99,9 %
5321 Neinvestiční transfery obcím	87 900	87 749	99,8 %
5323 Neinvestiční transfery krajům	146 500	146 500	100,0 %
5329 Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	74 000	73 977	100,0 %
533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	3 690 000	3 689 950	100,0 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 500 000	2 500 000	100,0 %
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	1 190 000	1 189 950	100,0 %
536 Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní	980 600	984 639	100,4 %
5361 Nákup kolků	4 000	4 000	100,0 %
5362 Platby daní státnímu rozpočtu	-505 500	-505 342	100,0 %
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0	4 000
5364 Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	3 100	3 021	97,5 %
5365 Platby daní krajům, obcím a státním fondům	1 479 000	1 478 960	100,0 %
54 Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám	534 000	419 146	78,5 %
542 Náhrady placené fyzickým osobám	24 000	27 146	113,1 %
5424 Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	24 000	27 146	113,1 %
549 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	510 000	392 000	76,9 %
5499 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	510 000	392 000	76,9 %
59 Ostatní neinvestiční výdaje	14 400	0	0,0 %
590 Ostatní neinvestiční výdaje	14 400	0	0,0 %
5901 Nespecifikované rezervy	9 400	0	0,0 %
5903 Rezerva na krizová opatření	5 000	0	0,0 %
6 Kapitálové výdaje	20 413 400	10 868 396	53,2 %
61 Investiční nákupy a související výdaje	20 413 400	10 868 396	53,2 %
611 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	500 000	296 450	59,3 %
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	500 000	296 450	59,3 %
612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	19 363 400	10 239 946	52,9 %
6121 Stavby	18 739 900	9 476 500	50,6 %
6122 Stroje, přístroje a zařízení	623 500	763 445	122,4 %
613 Pozemky	550 000	332 000	60,4 %
6130 Pozemky	550 000	332 000	60,4 %

ČEKEJTE PROSÍM

ČEKEJTE PROSÍM

Neočekávaná chyba