|
|
Rozpočet |
Skutečnost |
|
|
|
|
Rozklikávací rozpočet |
82 311 000
|
46 232 480
|
56,2 %
|
|
|
000000 Pro příjmy (technický záznam) |
57 765 600
|
40 621 127
|
70,3 %
|
|
|
1 Daňové příjmy |
47 144 300
|
37 038 721
|
78,6 %
|
|
|
11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů |
19 085 000
|
16 114 658
|
84,4 %
|
|
|
111 Příjem z daní z příjmů fyzických osob |
8 027 800
|
6 539 356
|
81,5 %
|
|
|
1111 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci |
6 414 700
|
5 114 640
|
79,7 %
|
|
|
1112 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky |
518 900
|
443 650
|
85,5 %
|
|
|
1113 Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně |
1 094 200
|
981 067
|
89,7 %
|
|
|
112 Příjem z daní z příjmů právnických osob |
11 057 200
|
9 575 301
|
86,6 %
|
|
|
1121 Příjem z daně z příjmů právnických osob |
8 651 800
|
7 169 961
|
82,9 %
|
|
|
1122 Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně |
2 405 400
|
2 405 340
|
100,0 %
|
|
|
12 Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění ze zboží a služeb v tuzemsku |
16 987 700
|
13 054 036
|
76,8 %
|
|
|
121 Příjem ze všeobecných daní ze zboží a služeb v tuzemsku |
16 987 700
|
13 054 036
|
76,8 %
|
|
|
1211 Příjem z daně z přidané hodnoty |
16 987 700
|
13 054 036
|
76,8 %
|
|
|
13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb |
4 571 600
|
3 144 278
|
68,8 %
|
|
|
133 Příjem z poplatků a odvodů v oblasti životního prostředí |
377 000
|
384 076
|
101,9 %
|
|
|
1334 Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu |
377 000
|
384 076
|
101,9 %
|
|
|
134 Příjem z místních poplatků z vybraných činností a služeb |
1 476 000
|
1 357 069
|
91,9 %
|
|
|
1341 Příjem z poplatku ze psů |
76 000
|
73 334
|
96,5 %
|
|
|
1343 Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství |
0
|
490
|
|
|
|
1345 Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci |
1 400 000
|
1 283 245
|
91,7 %
|
|
|
136 Příjem ze správních a soudních poplatků |
40 000
|
34 230
|
85,6 %
|
|
|
1361 Příjem ze správních poplatků |
40 000
|
34 230
|
85,6 %
|
|
|
138 Příjem z daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění v oblasti hazardních her |
2 678 600
|
1 368 903
|
51,1 %
|
|
|
1381 Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 |
0
|
0
|
|
|
|
1385 Příjem z dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 |
0
|
0
|
|
|
|
1386 Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu |
428 600
|
266 545
|
62,2 %
|
|
|
1387 Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu |
2 250 000
|
1 102 358
|
49,0 %
|
|
|
15 Příjem z majetkových daní |
6 500 000
|
4 725 750
|
72,7 %
|
|
|
151 Příjem z daní z majetku |
6 500 000
|
4 725 750
|
72,7 %
|
|
|
1511 Příjem z daně z nemovitých věcí |
6 500 000
|
4 725 750
|
72,7 %
|
|
|
4 Přijaté transfery |
10 621 300
|
3 582 406
|
33,7 %
|
|
|
41 Neinvestiční přijaté transfery |
8 845 500
|
1 806 705
|
20,4 %
|
|
|
411 Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně |
8 688 500
|
1 699 905
|
19,6 %
|
|
|
4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu |
32 500
|
32 500
|
100,0 %
|
|
|
4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu |
411 000
|
308 250
|
75,0 %
|
|
|
4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu |
8 245 000
|
1 359 155
|
16,5 %
|
|
|
412 Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně |
157 000
|
106 800
|
68,0 %
|
|
|
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů |
157 000
|
106 800
|
68,0 %
|
|
|
42 Investiční přijaté transfery |
1 775 800
|
1 775 701
|
100,0 %
|
|
|
421 Investiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně |
1 775 800
|
1 775 701
|
100,0 %
|
|
|
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu |
1 775 800
|
1 775 701
|
100,0 %
|
|
|
1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství |
0
|
0
|
|
|
|
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství |
0
|
0
|
|
|
|
101 Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj |
0
|
0
|
|
|
|
1014 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče |
0
|
0
|
|
|
|
109 Ostatní činnost a nespecifikované výdaje |
0
|
0
|
|
|
|
1099 Ostatní výdaje na lesní hospodářství |
0
|
0
|
|
|
|
2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství |
4 762 400
|
1 765 072
|
37,1 %
|
|
|
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby |
0
|
0
|
|
|
|
214 Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch |
0
|
0
|
|
|
|
2143 Cestovní ruch |
0
|
0
|
|
|
|
22 Doprava |
120 000
|
94 500
|
78,8 %
|
|
|
221 Pozemní komunikace |
120 000
|
94 500
|
78,8 %
|
|
|
2212 Silnice |
120 000
|
94 500
|
78,8 %
|
|
|
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací |
0
|
0
|
|
|
|
229 Ostatní činnost a nespecifikované výdaje v dopravě |
0
|
0
|
|
|
|
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková |
0
|
0
|
|
|
|
23 Vodní hospodářství |
4 342 400
|
1 432 064
|
33,0 %
|
|
|
231 Pitná voda |
62 400
|
11 220
|
18,0 %
|
|
|
2310 Pitná voda |
62 400
|
11 220
|
18,0 %
|
|
|
232 Odvádění a čištění odpadních vod |
4 280 000
|
1 420 844
|
33,2 %
|
|
|
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly |
4 280 000
|
1 420 844
|
33,2 %
|
|
|
24 Spoje |
300 000
|
238 508
|
79,5 %
|
|
|
241 Činnosti spojů |
300 000
|
238 508
|
79,5 %
|
|
|
2411 Záležitosti pošt |
300 000
|
238 508
|
79,5 %
|
|
|
3 Služby pro fyzické osoby |
19 223 000
|
3 244 944
|
16,9 %
|
|
|
31 Vzdělávání a školské služby |
13 865 500
|
364 509
|
2,6 %
|
|
|
311 Předškolní a základní vzdělávání |
13 865 500
|
364 509
|
2,6 %
|
|
|
3111 Mateřské školy |
13 500 000
|
0
|
0,0 %
|
|
|
3119 Ostatní záležitosti základního vzdělávání |
365 500
|
364 509
|
99,7 %
|
|
|
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky |
227 500
|
52 769
|
23,2 %
|
|
|
331 Kultura |
5 000
|
4 155
|
83,1 %
|
|
|
3314 Činnosti knihovnické |
5 000
|
4 155
|
83,1 %
|
|
|
3319 Ostatní záležitosti kultury |
0
|
0
|
|
|
|
332 Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí |
12 500
|
12 254
|
98,0 %
|
|
|
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí |
12 500
|
12 254
|
98,0 %
|
|
|
333 Činnosti registrovaných církví a náboženských společností |
0
|
0
|
|
|
|
3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společností |
0
|
0
|
|
|
|
334 Sdělovací prostředky |
10 000
|
6 700
|
67,0 %
|
|
|
3341 Rozhlas a televize |
10 000
|
6 700
|
67,0 %
|
|
|
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků |
0
|
0
|
|
|
|
339 Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků |
200 000
|
29 660
|
14,8 %
|
|
|
3392 Zájmová činnost v kultuře |
100 000
|
27 260
|
27,3 %
|
|
|
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků |
100 000
|
2 400
|
2,4 %
|
|
|
34 Sport a zájmová činnost |
475 000
|
444 310
|
93,5 %
|
|
|
341 Sport |
300 000
|
305 400
|
101,8 %
|
|
|
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce |
300 000
|
258 350
|
86,1 %
|
|
|
3419 Ostatní sportovní činnost |
0
|
47 050
|
|
|
|
342 Zájmová činnost a rekreace |
175 000
|
138 910
|
79,4 %
|
|
|
3421 Využití volného času dětí a mládeže |
175 000
|
138 910
|
79,4 %
|
|
|
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace |
0
|
0
|
|
|
|
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj |
3 994 000
|
1 885 339
|
47,2 %
|
|
|
363 Komunální služby a územní rozvoj |
3 994 000
|
1 885 339
|
47,2 %
|
|
|
3631 Veřejné osvětlení |
0
|
0
|
|
|
|
3632 Pohřebnictví |
30 000
|
29 402
|
98,0 %
|
|
|
3635 Územní plánování |
0
|
0
|
|
|
|
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené |
3 964 000
|
1 855 937
|
46,8 %
|
|
|
37 Ochrana životního prostředí |
661 000
|
498 017
|
75,3 %
|
|
|
372 Nakládání s odpady |
651 000
|
498 017
|
76,5 %
|
|
|
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů |
0
|
0
|
|
|
|
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů |
1 000
|
1 325
|
132,5 %
|
|
|
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů |
650 000
|
496 692
|
76,4 %
|
|
|
374 Ochrana přírody a krajiny |
10 000
|
0
|
0,0 %
|
|
|
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
10 000
|
0
|
0,0 %
|
|
|
4 Sociální věci a politika zaměstnanosti |
0
|
0
|
|
|
|
43 Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti |
0
|
0
|
|
|
|
432 Sociální péče a pomoc dětem a mládeži |
0
|
0
|
|
|
|
4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži |
0
|
0
|
|
|
|
433 Sociální péče a pomoc manželství a rodinám |
0
|
0
|
|
|
|
4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství |
0
|
0
|
|
|
|
435 Sociální služby v oblasti sociální péče |
0
|
0
|
|
|
|
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče |
0
|
0
|
|
|
|
437 Služby sociální prevence |
0
|
0
|
|
|
|
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence |
0
|
0
|
|
|
|
5 Bezpečnost státu a právní ochrana |
0
|
0
|
|
|
|
52 Civilní připravenost na krizové stavy |
0
|
0
|
|
|
|
521 Ochrana fyzických osob |
0
|
0
|
|
|
|
5212 Ochrana obyvatelstva |
0
|
0
|
|
|
|
5213 Krizová opatření |
0
|
0
|
|
|
|
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém |
0
|
0
|
|
|
|
551 Požární ochrana |
0
|
0
|
|
|
|
5512 Požární ochrana - dobrovolná část |
0
|
0
|
|
|
|
6 Všeobecná veřejná správa a služby |
560 000
|
601 337
|
107,4 %
|
|
|
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany |
60 000
|
18 880
|
31,5 %
|
|
|
611 Zastupitelské orgány a volby |
0
|
0
|
|
|
|
6112 Zastupitelstva obcí |
0
|
0
|
|
|
|
6114 Volby do Parlamentu ČR |
0
|
0
|
|
|
|
617 Regionální a místní správa |
60 000
|
18 880
|
31,5 %
|
|
|
6171 Činnost místní správy |
60 000
|
18 880
|
31,5 %
|
|
|
63 Finanční operace |
500 000
|
582 457
|
116,5 %
|
|
|
631 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací |
500 000
|
582 457
|
116,5 %
|
|
|
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací |
500 000
|
582 457
|
116,5 %
|
|
|
632 Pojištění funkčně nespecifikované |
0
|
0
|
|
|
|
6320 Pojištění funkčně nespecifikované |
0
|
0
|
|
|
|
639 Ostatní finanční operace |
0
|
0
|
|
|
|
6399 Ostatní finanční operace |
0
|
0
|
|
|
|
64 Ostatní činnosti |
0
|
0
|
|
|
|
640 Ostatní činnosti |
0
|
0
|
|
|
|
6402 Finanční vypořádání |
0
|
0
|
|
|
|