|
|
Rozpočet |
Skutečnost |
|
|
Rozklikávací rozpočet |
72 961 500
|
39 250 288
|
53,8 %
|
|
5 Běžné výdaje |
52 361 700
|
36 538 765
|
69,8 %
|
|
50 Výdaje na platy a obdobné a související výdaje |
12 290 900
|
8 178 939
|
66,5 %
|
|
501 Platy |
5 854 500
|
3 919 983
|
67,0 %
|
|
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech |
5 850 000
|
3 915 786
|
66,9 %
|
|
5019 Ostatní platy |
4 500
|
4 197
|
93,3 %
|
|
502 Výdaje na ostatní platby za provedenou práci |
3 537 700
|
2 396 275
|
67,7 %
|
|
5021 Ostatní osobní výdaje |
1 243 700
|
824 423
|
66,3 %
|
|
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů |
2 294 000
|
1 571 852
|
68,5 %
|
|
503 Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem |
2 888 200
|
1 851 967
|
64,1 %
|
|
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti |
2 108 500
|
1 320 046
|
62,6 %
|
|
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění |
748 200
|
513 554
|
68,6 %
|
|
5038 Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání |
30 000
|
16 948
|
56,5 %
|
|
5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem |
1 500
|
1 419
|
94,6 %
|
|
504 Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví |
10 500
|
10 714
|
102,0 %
|
|
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví |
10 500
|
10 714
|
102,0 %
|
|
51 Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje |
24 069 400
|
14 029 613
|
58,3 %
|
|
513 Výdaje na nákup materiálu |
3 028 100
|
2 449 076
|
80,9 %
|
|
5132 Ochranné pomůcky |
55 000
|
15 304
|
27,8 %
|
|
5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky |
32 000
|
13 855
|
43,3 %
|
|
5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
1 263 000
|
1 062 618
|
84,1 %
|
|
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený |
1 678 100
|
1 357 299
|
80,9 %
|
|
514 Úroky a ostatní finanční výdaje |
2 664 000
|
1 869 265
|
70,2 %
|
|
5141 Úroky vlastní |
2 664 000
|
1 869 265
|
70,2 %
|
|
515 Výdaje na nákup vody, paliv a energie |
2 686 000
|
2 004 787
|
74,6 %
|
|
5151 Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod |
95 000
|
51 633
|
54,4 %
|
|
5153 Plyn |
498 000
|
458 836
|
92,1 %
|
|
5154 Elektrická energie |
1 963 000
|
1 438 739
|
73,3 %
|
|
5156 Pohonné hmoty a maziva |
130 000
|
55 578
|
42,8 %
|
|
516 Výdaje na nákup služeb |
14 607 400
|
6 728 766
|
46,1 %
|
|
5161 Poštovní služby |
4 000
|
3 892
|
97,3 %
|
|
5162 Služby elektronických komunikací |
54 500
|
35 305
|
64,8 %
|
|
5163 Služby peněžních ústavů |
156 400
|
106 631
|
68,2 %
|
|
5165 Zemědělské pachtovné |
28 000
|
12 904
|
46,1 %
|
|
5166 Konzultační, poradenské a právní služby |
729 000
|
569 855
|
78,2 %
|
|
5167 Služby školení a vzdělávání |
120 000
|
31 029
|
25,9 %
|
|
5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi |
260 000
|
212 349
|
81,7 %
|
|
5169 Nákup ostatních služeb |
13 255 500
|
5 756 801
|
43,4 %
|
|
517 Výdaje na ostatní nákupy |
1 023 400
|
806 497
|
78,8 %
|
|
5171 Opravy a udržování |
611 000
|
463 805
|
75,9 %
|
|
5172 Podlimitní programové vybavení |
22 000
|
21 998
|
100,0 %
|
|
5173 Cestovné |
257 000
|
182 306
|
70,9 %
|
|
5175 Pohoštění |
125 200
|
130 237
|
104,0 %
|
|
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené |
8 200
|
8 151
|
99,4 %
|
|
518 Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty |
0
|
102 711
|
|
|
5182 Převody vlastní pokladně |
0
|
96 103
|
|
|
5189 Vratky jistot |
0
|
6 608
|
|
|
519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary |
60 500
|
68 511
|
113,2 %
|
|
5191 Zaplacené sankce a odstupné |
7 500
|
7 207
|
96,1 %
|
|
5194 Výdaje na věcné dary |
53 000
|
61 304
|
115,7 %
|
|
52 Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám |
2 096 500
|
1 414 956
|
67,5 %
|
|
522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám |
2 096 500
|
1 414 956
|
67,5 %
|
|
5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem |
10 000
|
9 195
|
92,0 %
|
|
5222 Neinvestiční transfery spolkům |
1 526 500
|
851 761
|
55,8 %
|
|
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem |
500 000
|
500 000
|
100,0 %
|
|
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám |
60 000
|
54 000
|
90,0 %
|
|
53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní |
13 154 900
|
12 448 756
|
94,6 %
|
|
532 Neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně |
4 259 900
|
4 212 337
|
98,9 %
|
|
5321 Neinvestiční transfery obcím |
270 300
|
222 773
|
82,4 %
|
|
5323 Neinvestiční transfery krajům |
176 600
|
176 600
|
100,0 %
|
|
5329 Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně |
3 813 000
|
3 812 964
|
100,0 %
|
|
533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím |
5 511 400
|
5 511 056
|
100,0 %
|
|
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím |
4 500 000
|
4 500 000
|
100,0 %
|
|
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím |
1 011 400
|
1 011 056
|
100,0 %
|
|
536 Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní |
3 383 600
|
2 725 363
|
80,5 %
|
|
5362 Platby daní státnímu rozpočtu |
970 400
|
312 287
|
32,2 %
|
|
5364 Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů |
7 800
|
7 736
|
99,2 %
|
|
5365 Platby daní krajům, obcím a státním fondům |
2 405 400
|
2 405 340
|
100,0 %
|
|
54 Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám |
600 000
|
466 500
|
77,8 %
|
|
549 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám |
600 000
|
466 500
|
77,8 %
|
|
5499 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám |
600 000
|
466 500
|
77,8 %
|
|
59 Ostatní neinvestiční výdaje |
150 000
|
0
|
0,0 %
|
|
590 Ostatní neinvestiční výdaje |
150 000
|
0
|
0,0 %
|
|
5903 Rezerva na krizová opatření |
150 000
|
0
|
0,0 %
|
|
6 Kapitálové výdaje |
20 599 800
|
2 711 524
|
13,2 %
|
|
61 Investiční nákupy a související výdaje |
20 499 800
|
2 181 524
|
10,6 %
|
|
611 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku |
272 600
|
36 300
|
13,3 %
|
|
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku |
272 600
|
36 300
|
13,3 %
|
|
612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku |
20 224 000
|
2 142 024
|
10,6 %
|
|
6121 Stavby |
18 530 000
|
595 105
|
3,2 %
|
|
6122 Stroje, přístroje a zařízení |
1 694 000
|
1 546 918
|
91,3 %
|
|
613 Pozemky |
3 200
|
3 200
|
100,0 %
|
|
6130 Pozemky |
3 200
|
3 200
|
100,0 %
|
|
62 Nákup majetkových podílů a nároků a vklady do fundací a ústavů |
100 000
|
100 000
|
100,0 %
|
|
620 Nákup majetkových podílů a nároků |
100 000
|
100 000
|
100,0 %
|
|
6202 Nákup majetkových podílů |
100 000
|
100 000
|
100,0 %
|
|
64 Investiční půjčené prostředky |
0
|
430 000
|
|
|
642 Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným osobám |
0
|
430 000
|
|
|
6422 Investiční půjčené prostředky spolkům |
0
|
430 000
|
|
|