|
|
Rozpočet |
Skutečnost |
|
|
|
|
Rozklikávací rozpočet |
82 311 000
|
46 232 480
|
56,2 %
|
|
|
1 Daňové příjmy |
47 144 300
|
37 038 721
|
78,6 %
|
|
|
11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů |
19 085 000
|
16 114 658
|
84,4 %
|
|
|
111 Příjem z daní z příjmů fyzických osob |
8 027 800
|
6 539 356
|
81,5 %
|
|
|
1111 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci |
6 414 700
|
5 114 640
|
79,7 %
|
|
|
1112 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky |
518 900
|
443 650
|
85,5 %
|
|
|
1113 Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně |
1 094 200
|
981 067
|
89,7 %
|
|
|
112 Příjem z daní z příjmů právnických osob |
11 057 200
|
9 575 301
|
86,6 %
|
|
|
1121 Příjem z daně z příjmů právnických osob |
8 651 800
|
7 169 961
|
82,9 %
|
|
|
1122 Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně |
2 405 400
|
2 405 340
|
100,0 %
|
|
|
12 Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění ze zboží a služeb v tuzemsku |
16 987 700
|
13 054 036
|
76,8 %
|
|
|
121 Příjem ze všeobecných daní ze zboží a služeb v tuzemsku |
16 987 700
|
13 054 036
|
76,8 %
|
|
|
1211 Příjem z daně z přidané hodnoty |
16 987 700
|
13 054 036
|
76,8 %
|
|
|
13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb |
4 571 600
|
3 144 278
|
68,8 %
|
|
|
133 Příjem z poplatků a odvodů v oblasti životního prostředí |
377 000
|
384 076
|
101,9 %
|
|
|
1334 Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu |
377 000
|
384 076
|
101,9 %
|
|
|
134 Příjem z místních poplatků z vybraných činností a služeb |
1 476 000
|
1 357 069
|
91,9 %
|
|
|
1341 Příjem z poplatku ze psů |
76 000
|
73 334
|
96,5 %
|
|
|
1343 Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství |
0
|
490
|
|
|
|
1345 Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci |
1 400 000
|
1 283 245
|
91,7 %
|
|
|
136 Příjem ze správních a soudních poplatků |
40 000
|
34 230
|
85,6 %
|
|
|
1361 Příjem ze správních poplatků |
40 000
|
34 230
|
85,6 %
|
|
|
138 Příjem z daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění v oblasti hazardních her |
2 678 600
|
1 368 903
|
51,1 %
|
|
|
1381 Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 |
0
|
0
|
|
|
|
1385 Příjem z dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 |
0
|
0
|
|
|
|
1386 Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu |
428 600
|
266 545
|
62,2 %
|
|
|
1387 Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu |
2 250 000
|
1 102 358
|
49,0 %
|
|
|
15 Příjem z majetkových daní |
6 500 000
|
4 725 750
|
72,7 %
|
|
|
151 Příjem z daní z majetku |
6 500 000
|
4 725 750
|
72,7 %
|
|
|
1511 Příjem z daně z nemovitých věcí |
6 500 000
|
4 725 750
|
72,7 %
|
|
|
2 Nedaňové příjmy |
10 765 400
|
5 331 353
|
49,5 %
|
|
|
21 Příjem z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem |
8 945 400
|
3 516 960
|
39,3 %
|
|
|
211 Příjem z vlastní činnosti |
7 377 800
|
2 139 541
|
29,0 %
|
|
|
2111 Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv |
7 321 300
|
2 080 281
|
28,4 %
|
|
|
2112 Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) |
1 000
|
1 325
|
132,5 %
|
|
|
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti |
55 500
|
57 935
|
104,4 %
|
|
|
212 Příjem z odvodů organizací s přímým vztahem |
268 000
|
267 370
|
99,8 %
|
|
|
2122 Příjem z odvodů příspěvkových organizací |
268 000
|
267 370
|
99,8 %
|
|
|
213 Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku |
799 600
|
527 592
|
66,0 %
|
|
|
2131 Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků |
38 500
|
33 002
|
85,7 %
|
|
|
2132 Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí |
761 100
|
494 590
|
65,0 %
|
|
|
214 Přijaté výnosy z finančního majetku |
500 000
|
582 457
|
116,5 %
|
|
|
2141 Příjem z úroků |
500 000
|
582 457
|
116,5 %
|
|
|
22 Přijaté sankční platby a vratky transferů |
97 500
|
97 139
|
99,6 %
|
|
|
221 Přijaté sankční platby |
97 500
|
97 139
|
99,6 %
|
|
|
2212 Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob |
97 500
|
97 139
|
99,6 %
|
|
|
23 Příjem z prodeje neinvestičního majetku a ostatní nedaňové příjmy |
1 722 500
|
1 717 254
|
99,7 %
|
|
|
232 Ostatní nedaňové příjmy |
1 722 500
|
1 717 254
|
99,7 %
|
|
|
2321 Přijaté peněžité neinvestiční dary |
1 710 000
|
1 705 000
|
99,7 %
|
|
|
2324 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady |
12 500
|
12 254
|
98,0 %
|
|
|
3 Kapitálové příjmy |
13 780 000
|
280 000
|
2,0 %
|
|
|
31 Příjem z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy |
280 000
|
280 000
|
100,0 %
|
|
|
312 Ostatní kapitálové příjmy |
280 000
|
280 000
|
100,0 %
|
|
|
3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku |
280 000
|
280 000
|
100,0 %
|
|
|
32 Příjem z prodeje dlouhodobého finančního majetku |
13 500 000
|
0
|
0,0 %
|
|
|
320 Příjem z prodeje dlouhodobého finančního majetku |
13 500 000
|
0
|
0,0 %
|
|
|
3202 Příjem z prodeje majetkových podílů |
13 500 000
|
0
|
0,0 %
|
|
|
4 Přijaté transfery |
10 621 300
|
3 582 406
|
33,7 %
|
|
|
41 Neinvestiční přijaté transfery |
8 845 500
|
1 806 705
|
20,4 %
|
|
|
411 Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně |
8 688 500
|
1 699 905
|
19,6 %
|
|
|
4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu |
32 500
|
32 500
|
100,0 %
|
|
|
4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu |
411 000
|
308 250
|
75,0 %
|
|
|
4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu |
8 245 000
|
1 359 155
|
16,5 %
|
|
|
412 Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně |
157 000
|
106 800
|
68,0 %
|
|
|
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů |
157 000
|
106 800
|
68,0 %
|
|
|
42 Investiční přijaté transfery |
1 775 800
|
1 775 701
|
100,0 %
|
|
|
421 Investiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně |
1 775 800
|
1 775 701
|
100,0 %
|
|
|
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu |
1 775 800
|
1 775 701
|
100,0 %
|
|
|