|
|
Rozpočet |
Skutečnost |
|
|
|
|
Rozklikávací rozpočet |
12 207 300
|
12 183 551
|
99,8 %
|
|
|
000000 Pro příjmy (technický záznam) |
8 620 600
|
8 620 134
|
100,0 %
|
|
|
1 Daňové příjmy |
8 047 300
|
8 046 876
|
100,0 %
|
|
|
11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů |
3 632 900
|
3 632 684
|
100,0 %
|
|
|
111 Daně z příjmů fyzických osob |
1 517 100
|
1 516 893
|
100,0 %
|
|
|
1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků |
1 326 600
|
1 326 546
|
100,0 %
|
|
|
1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti |
66 300
|
66 215
|
99,9 %
|
|
|
1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů |
124 200
|
124 133
|
99,9 %
|
|
|
112 Daně z příjmů právnických osob |
2 115 800
|
2 115 791
|
100,0 %
|
|
|
1121 Daň z příjmů právnických osob |
1 294 000
|
1 294 041
|
100,0 %
|
|
|
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce |
821 800
|
821 750
|
100,0 %
|
|
|
12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku |
2 780 500
|
2 780 424
|
100,0 %
|
|
|
121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku |
2 780 500
|
2 780 424
|
100,0 %
|
|
|
1211 Daň z přidané hodnoty |
2 780 500
|
2 780 424
|
100,0 %
|
|
|
13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb |
558 800
|
558 663
|
100,0 %
|
|
|
133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí |
436 200
|
436 193
|
100,0 %
|
|
|
1332 Poplatky za znečišťování ovzduší |
1 200
|
1 200
|
100,0 %
|
|
|
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu |
8 700
|
8 679
|
99,8 %
|
|
|
1337 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů |
426 300
|
426 314
|
100,0 %
|
|
|
134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb |
43 800
|
43 790
|
100,0 %
|
|
|
1341 Poplatek ze psů |
19 500
|
19 450
|
99,7 %
|
|
|
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství |
300
|
340
|
113,3 %
|
|
|
1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj |
24 000
|
24 000
|
100,0 %
|
|
|
135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb |
18 800
|
18 770
|
99,8 %
|
|
|
1351 Odvod výtěžku z provozování loterií |
18 800
|
18 770
|
99,8 %
|
|
|
136 Správní poplatky |
60 000
|
59 910
|
99,9 %
|
|
|
1361 Správní poplatky |
60 000
|
59 910
|
99,9 %
|
|
|
15 Majetkové daně |
1 075 100
|
1 075 104
|
100,0 %
|
|
|
151 Daně z majetku |
1 075 100
|
1 075 104
|
100,0 %
|
|
|
1511 Daň z nemovitosti |
1 075 100
|
1 075 104
|
100,0 %
|
|
|
4 Přijaté transfery |
573 300
|
573 258
|
100,0 %
|
|
|
41 Neinvestiční přijaté transfery |
573 300
|
573 258
|
100,0 %
|
|
|
411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně |
423 300
|
423 258
|
100,0 %
|
|
|
4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu |
4 800
|
4 758
|
99,1 %
|
|
|
4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu |
286 500
|
286 500
|
100,0 %
|
|
|
4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu |
132 000
|
132 000
|
100,0 %
|
|
|
412 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně |
150 000
|
150 000
|
100,0 %
|
|
|
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů |
150 000
|
150 000
|
100,0 %
|
|
|
1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství |
0
|
0
|
|
|
|
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství |
0
|
0
|
|
|
|
101 Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj |
0
|
0
|
|
|
|
1014 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče |
0
|
0
|
|
|
|
2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství |
175 000
|
174 730
|
99,8 %
|
|
|
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby |
56 200
|
56 122
|
99,9 %
|
|
|
211 Záležitosti těžebního průmyslu a energetiky |
56 200
|
56 122
|
99,9 %
|
|
|
2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky |
56 200
|
56 122
|
99,9 %
|
|
|
214 Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch |
0
|
0
|
|
|
|
2143 Cestovní ruch |
0
|
0
|
|
|
|
22 Doprava |
72 900
|
72 873
|
100,0 %
|
|
|
221 Pozemní komunikace |
72 900
|
72 873
|
100,0 %
|
|
|
2212 Silnice |
72 900
|
72 873
|
100,0 %
|
|
|
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací |
0
|
0
|
|
|
|
222 Silniční doprava |
0
|
0
|
|
|
|
2221 Provoz veřejné silniční dopravy |
0
|
0
|
|
|
|
23 Vodní hospodářství |
45 900
|
45 735
|
99,6 %
|
|
|
231 Pitná voda |
100
|
10
|
10,0 %
|
|
|
2310 Pitná voda |
100
|
10
|
10,0 %
|
|
|
232 Odvádění a čištění odpadních vod |
45 800
|
45 725
|
99,8 %
|
|
|
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly |
45 800
|
45 725
|
99,8 %
|
|
|
3 Služby pro obyvatelstvo |
3 308 700
|
3 286 231
|
99,3 %
|
|
|
31 Vzdělávání a školské služby |
0
|
0
|
|
|
|
311 Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání |
0
|
0
|
|
|
|
3113 Základní školy |
0
|
0
|
|
|
|
3119 Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání |
0
|
0
|
|
|
|
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky |
126 300
|
126 265
|
100,0 %
|
|
|
331 Kultura |
1 100
|
1 110
|
100,9 %
|
|
|
3314 Činnosti knihovnické |
1 100
|
1 110
|
100,9 %
|
|
|
3319 Ostatní záležitosti kultury |
0
|
0
|
|
|
|
334 Sdělovací prostředky |
700
|
710
|
101,4 %
|
|
|
3341 Rozhlas a televize |
700
|
710
|
101,4 %
|
|
|
339 Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků |
124 500
|
124 445
|
100,0 %
|
|
|
3392 Zájmová činnost v kultuře |
29 000
|
28 947
|
99,8 %
|
|
|
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků |
95 500
|
95 498
|
100,0 %
|
|
|
34 Tělovýchova a zájmová činnost |
223 600
|
223 557
|
100,0 %
|
|
|
341 Tělovýchova |
149 600
|
149 557
|
100,0 %
|
|
|
3412 Sportovní zařízení v majetku obcí |
149 600
|
149 557
|
100,0 %
|
|
|
3419 Ostatní tělovýchovná činnost |
0
|
0
|
|
|
|
342 Zájmová činnost a rekreace |
74 000
|
74 000
|
100,0 %
|
|
|
3421 Využití volného času dětí a mládeže |
74 000
|
74 000
|
100,0 %
|
|
|
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj |
2 892 900
|
2 870 559
|
99,2 %
|
|
|
361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství |
141 700
|
141 708
|
100,0 %
|
|
|
3612 Bytové hospodářství |
141 700
|
141 708
|
100,0 %
|
|
|
363 Komunální služby a územní rozvoj |
2 751 200
|
2 728 851
|
99,2 %
|
|
|
3631 Veřejné osvětlení |
32 500
|
32 480
|
99,9 %
|
|
|
3632 Pohřebnictví |
9 400
|
9 368
|
99,7 %
|
|
|
3635 Územní plánování |
57 600
|
57 600
|
100,0 %
|
|
|
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené |
2 651 700
|
2 629 403
|
99,2 %
|
|
|
37 Ochrana životního prostředí |
65 900
|
65 850
|
99,9 %
|
|
|
372 Nakládání s odpady |
900
|
850
|
94,4 %
|
|
|
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů |
0
|
0
|
|
|
|
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů |
0
|
0
|
|
|
|
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních) |
0
|
0
|
|
|
|
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů |
900
|
850
|
94,4 %
|
|
|
374 Ochrana přírody a krajiny |
65 000
|
65 000
|
100,0 %
|
|
|
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
65 000
|
65 000
|
100,0 %
|
|
|
4 Sociální věci a politika zaměstnanosti |
0
|
0
|
|
|
|
43 Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti |
0
|
0
|
|
|
|
432 Sociální péče a pomoc dětem a mládeži |
0
|
0
|
|
|
|
4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži |
0
|
0
|
|
|
|
5 Bezpečnost státu a právní ochrana |
0
|
0
|
|
|
|
52 Civilní připravenost na krizové stavy |
0
|
0
|
|
|
|
521 Ochrana obyvatelstva |
0
|
0
|
|
|
|
5212 Ochrana obyvatelstva |
0
|
0
|
|
|
|
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém |
0
|
0
|
|
|
|
551 Požární ochrana |
0
|
0
|
|
|
|
5512 Požární ochrana - dobrovolná část |
0
|
0
|
|
|
|
6 Všeobecná veřejná správa a služby |
103 000
|
102 456
|
99,5 %
|
|
|
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany |
48 500
|
48 162
|
99,3 %
|
|
|
611 Zastupitelské orgány |
0
|
0
|
|
|
|
6112 Zastupitelstva obcí |
0
|
0
|
|
|
|
614 Všeobecná vnitřní státní správa (nezařazená v jiných funkcích) |
0
|
0
|
|
|
|
6149 Ostatní všeobecná vnitřní správa jinde nezařazená |
0
|
0
|
|
|
|
617 Regionální a místní správa |
48 500
|
48 162
|
99,3 %
|
|
|
6171 Činnost místní správy |
48 500
|
48 162
|
99,3 %
|
|
|
63 Finanční operace |
54 500
|
54 294
|
99,6 %
|
|
|
631 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací |
54 500
|
54 294
|
99,6 %
|
|
|
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací |
54 500
|
54 294
|
99,6 %
|
|
|
639 Ostatní finanční operace |
0
|
0
|
|
|
|
6399 Ostatní finanční operace |
0
|
0
|
|
|
|
64 Ostatní činnosti |
0
|
0
|
|
|
|
640 Ostatní činnosti |
0
|
0
|
|
|
|
6402 Finanční vypořádání minulých let |
0
|
0
|
|
|
|