|
|
Rozpočet |
Skutečnost |
|
|
Rozklikávací rozpočet |
8 227 600
|
8 206 809
|
99,7 %
|
|
5 Běžné výdaje |
7 791 600
|
7 770 841
|
99,7 %
|
|
50 Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné |
2 740 500
|
2 734 986
|
99,8 %
|
|
501 Platy |
1 089 100
|
1 088 754
|
100,0 %
|
|
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru |
1 089 100
|
1 088 754
|
100,0 %
|
|
502 Ostatní platby za provedenou práci |
1 076 900
|
1 076 728
|
100,0 %
|
|
5021 Ostatní osobní výdaje |
123 100
|
122 980
|
99,9 %
|
|
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů |
953 800
|
953 748
|
100,0 %
|
|
503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem |
574 500
|
569 504
|
99,1 %
|
|
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti |
398 000
|
393 431
|
98,9 %
|
|
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění |
171 700
|
171 355
|
99,8 %
|
|
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění |
4 800
|
4 718
|
98,3 %
|
|
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje |
3 010 500
|
3 000 455
|
99,7 %
|
|
513 Nákup materiálu |
201 800
|
195 937
|
97,1 %
|
|
5131 Potraviny |
32 100
|
32 071
|
99,9 %
|
|
5132 Ochranné pomůcky |
1 200
|
1 188
|
99,0 %
|
|
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk |
16 400
|
16 257
|
99,1 %
|
|
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek |
36 400
|
36 400
|
100,0 %
|
|
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený |
115 700
|
110 021
|
95,1 %
|
|
514 Úroky a ostatní finanční výdaje |
231 100
|
231 091
|
100,0 %
|
|
5141 Úroky vlastní |
231 100
|
231 091
|
100,0 %
|
|
515 Nákup vody, paliv a energie |
519 300
|
518 307
|
99,8 %
|
|
5151 Studená voda |
12 400
|
12 247
|
98,8 %
|
|
5153 Plyn |
269 900
|
269 679
|
99,9 %
|
|
5154 Elektrická energie |
222 700
|
222 109
|
99,7 %
|
|
5156 Pohonné hmoty a maziva |
14 300
|
14 272
|
99,8 %
|
|
516 Nákup služeb |
1 370 800
|
1 368 561
|
99,8 %
|
|
5161 Služby pošt |
5 800
|
5 650
|
97,4 %
|
|
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací |
46 500
|
46 446
|
99,9 %
|
|
5163 Služby peněžních ústavů |
30 600
|
30 365
|
99,2 %
|
|
5165 Nájemné za půdu |
2 100
|
2 020
|
96,2 %
|
|
5167 Služby školení a vzdělávání |
22 500
|
22 450
|
99,8 %
|
|
5169 Nákup ostatních služeb |
1 263 300
|
1 261 630
|
99,9 %
|
|
517 Ostatní nákupy |
578 600
|
578 048
|
99,9 %
|
|
5171 Opravy a udržování |
539 800
|
539 680
|
100,0 %
|
|
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) |
14 000
|
13 857
|
99,0 %
|
|
5175 Pohoštění |
24 800
|
24 511
|
98,8 %
|
|
518 Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry |
0
|
0
|
|
|
5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně |
0
|
0
|
|
|
5189 Ostatní poskytované zálohy a jistiny |
0
|
0
|
|
|
519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary |
108 900
|
108 511
|
99,6 %
|
|
5191 Zaplacené sankce |
1 000
|
1 000
|
100,0 %
|
|
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) |
47 500
|
47 315
|
99,6 %
|
|
5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost |
44 300
|
44 300
|
100,0 %
|
|
5194 Věcné dary |
16 100
|
15 896
|
98,7 %
|
|
52 Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům |
73 700
|
73 700
|
100,0 %
|
|
522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím |
73 700
|
73 700
|
100,0 %
|
|
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem |
7 700
|
7 700
|
100,0 %
|
|
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím |
66 000
|
66 000
|
100,0 %
|
|
53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům amezi peněžními fondy téhož subjektu |
1 956 900
|
1 956 700
|
100,0 %
|
|
532 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně |
117 100
|
117 050
|
100,0 %
|
|
5321 Neinvestiční transfery obcím |
108 600
|
108 560
|
100,0 %
|
|
5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně |
8 500
|
8 490
|
99,9 %
|
|
533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím |
850 000
|
850 000
|
100,0 %
|
|
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím |
850 000
|
850 000
|
100,0 %
|
|
536 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům |
989 800
|
989 650
|
100,0 %
|
|
5361 Nákup kolků |
2 200
|
2 200
|
100,0 %
|
|
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu |
984 500
|
984 432
|
100,0 %
|
|
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům |
1 000
|
1 000
|
100,0 %
|
|
5366 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi |
2 100
|
2 018
|
96,1 %
|
|
54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu |
5 000
|
5 000
|
100,0 %
|
|
549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu |
5 000
|
5 000
|
100,0 %
|
|
5492 Dary obyvatelstvu |
5 000
|
5 000
|
100,0 %
|
|
59 Ostatní neinvestiční výdaje |
5 000
|
0
|
0,0 %
|
|
590 Ostatní neinvestiční výdaje |
5 000
|
0
|
0,0 %
|
|
5901 Nespecifikované rezervy |
5 000
|
0
|
0,0 %
|
|
6 Kapitálové výdaje |
436 000
|
435 968
|
100,0 %
|
|
61 Investiční nákupy a související výdaje |
436 000
|
435 968
|
100,0 %
|
|
611 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku |
100 800
|
100 800
|
100,0 %
|
|
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku |
100 800
|
100 800
|
100,0 %
|
|
612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku |
335 200
|
335 168
|
100,0 %
|
|
6121 Budovy, haly a stavby |
220 200
|
220 168
|
100,0 %
|
|
6122 Stroje, přístroje a zařízení |
115 000
|
115 000
|
100,0 %
|
|