|
|
Rozpočet |
Skutečnost |
|
|
Rozklikávací rozpočet |
15 413 400
|
14 474 521
|
93,9 %
|
|
1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství |
47 300
|
47 260
|
99,9 %
|
|
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství |
47 300
|
47 260
|
99,9 %
|
|
101 Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj |
7 300
|
7 260
|
99,5 %
|
|
1014 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče |
7 300
|
7 260
|
99,5 %
|
|
109 Ostatní činnost a nespecifikované výdaje |
40 000
|
40 000
|
100,0 %
|
|
1099 Ostatní výdaje na lesní hospodářství |
40 000
|
40 000
|
100,0 %
|
|
2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství |
3 028 100
|
2 969 294
|
98,1 %
|
|
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby |
3 600
|
3 522
|
97,8 %
|
|
214 Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch |
3 600
|
3 522
|
97,8 %
|
|
2143 Cestovní ruch |
3 600
|
3 522
|
97,8 %
|
|
22 Doprava |
920 700
|
910 345
|
98,9 %
|
|
221 Pozemní komunikace |
865 300
|
854 995
|
98,8 %
|
|
2212 Silnice |
696 000
|
685 695
|
98,5 %
|
|
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací |
169 300
|
169 300
|
100,0 %
|
|
229 Ostatní činnost a nespecifikované výdaje v dopravě |
55 400
|
55 350
|
99,9 %
|
|
2292 Dopravní obslužnost |
55 400
|
55 350
|
99,9 %
|
|
23 Vodní hospodářství |
2 103 800
|
2 055 427
|
97,7 %
|
|
232 Odvádění a čištění odpadních vod |
2 103 800
|
2 055 427
|
97,7 %
|
|
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly |
2 103 800
|
2 055 427
|
97,7 %
|
|
3 Služby pro obyvatelstvo |
5 995 100
|
5 340 468
|
89,1 %
|
|
31 Vzdělávání a školské služby |
1 121 200
|
1 121 200
|
100,0 %
|
|
311 Předškolní a základní vzdělávání |
1 121 200
|
1 121 200
|
100,0 %
|
|
3119 Ostatní záležitosti základního vzdělávání |
1 121 200
|
1 121 200
|
100,0 %
|
|
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky |
453 800
|
450 005
|
99,2 %
|
|
331 Kultura |
47 700
|
46 638
|
97,8 %
|
|
3314 Činnosti knihovnické |
25 700
|
24 638
|
95,9 %
|
|
3319 Ostatní záležitosti kultury |
22 000
|
22 000
|
100,0 %
|
|
334 Sdělovací prostředky |
41 400
|
41 275
|
99,7 %
|
|
3341 Rozhlas a televize |
23 400
|
23 275
|
99,5 %
|
|
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků |
18 000
|
18 000
|
100,0 %
|
|
339 Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků |
364 700
|
362 092
|
99,3 %
|
|
3392 Zájmová činnost v kultuře |
217 900
|
215 704
|
99,0 %
|
|
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků |
146 800
|
146 388
|
99,7 %
|
|
34 Tělovýchova a zájmová činnost |
913 500
|
926 353
|
101,4 %
|
|
341 Tělovýchova |
910 500
|
924 268
|
101,5 %
|
|
3412 Sportovní zařízení v majetku obcí |
800 500
|
814 268
|
101,7 %
|
|
3419 Ostatní tělovýchovná činnost |
110 000
|
110 000
|
100,0 %
|
|
342 Zájmová činnost a rekreace |
3 000
|
2 085
|
69,5 %
|
|
3421 Využití volného času dětí a mládeže |
3 000
|
2 085
|
69,5 %
|
|
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj |
2 668 700
|
2 156 244
|
80,8 %
|
|
363 Komunální služby a územní rozvoj |
2 668 700
|
2 156 244
|
80,8 %
|
|
3631 Veřejné osvětlení |
975 300
|
969 664
|
99,4 %
|
|
3632 Pohřebnictví |
61 800
|
61 228
|
99,1 %
|
|
3635 Územní plánování |
150 000
|
0
|
0,0 %
|
|
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené |
1 481 600
|
1 125 352
|
76,0 %
|
|
37 Ochrana životního prostředí |
837 900
|
686 666
|
82,0 %
|
|
372 Nakládání s odpady |
652 700
|
518 164
|
79,4 %
|
|
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů |
518 400
|
518 164
|
100,0 %
|
|
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních) |
134 300
|
0
|
0,0 %
|
|
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů |
0
|
0
|
|
|
374 Ochrana přírody a krajiny |
185 200
|
168 502
|
91,0 %
|
|
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
185 200
|
168 502
|
91,0 %
|
|
4 Sociální věci a politika zaměstnanosti |
23 500
|
23 417
|
99,6 %
|
|
43 Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti |
23 500
|
23 417
|
99,6 %
|
|
432 Sociální péče a pomoc dětem a mládeži |
23 500
|
23 417
|
99,6 %
|
|
4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži |
23 500
|
23 417
|
99,6 %
|
|
5 Bezpečnost státu a právní ochrana |
50 700
|
45 678
|
90,1 %
|
|
52 Civilní připravenost na krizové stavy |
5 000
|
0
|
0,0 %
|
|
521 Ochrana obyvatelstva |
5 000
|
0
|
0,0 %
|
|
5212 Ochrana obyvatelstva |
5 000
|
0
|
0,0 %
|
|
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém |
45 700
|
45 678
|
100,0 %
|
|
551 Požární ochrana |
45 700
|
45 678
|
100,0 %
|
|
5512 Požární ochrana - dobrovolná část |
45 700
|
45 678
|
100,0 %
|
|
6 Všeobecná veřejná správa a služby |
6 268 700
|
6 048 405
|
96,5 %
|
|
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany |
3 515 500
|
3 296 427
|
93,8 %
|
|
611 Zastupitelské orgány a volby |
1 210 700
|
1 203 152
|
99,4 %
|
|
6112 Zastupitelstva obcí |
1 186 600
|
1 181 673
|
99,6 %
|
|
6114 Volby do Parlamentu ČR |
24 100
|
21 479
|
89,1 %
|
|
617 Regionální a místní správa |
2 304 800
|
2 093 275
|
90,8 %
|
|
6171 Činnost místní správy |
2 304 800
|
2 093 275
|
90,8 %
|
|
63 Finanční operace |
2 735 800
|
2 735 495
|
100,0 %
|
|
631 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací |
6 200
|
5 988
|
96,6 %
|
|
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací |
6 200
|
5 988
|
96,6 %
|
|
632 Pojištění funkčně nespecifikované |
37 600
|
37 544
|
99,9 %
|
|
6320 Pojištění funkčně nespecifikované |
37 600
|
37 544
|
99,9 %
|
|
639 Ostatní finanční operace |
2 692 000
|
2 691 963
|
100,0 %
|
|
6399 Ostatní finanční operace |
2 692 000
|
2 691 963
|
100,0 %
|
|
64 Ostatní činnosti |
17 400
|
16 483
|
94,7 %
|
|
640 Ostatní činnosti |
17 400
|
16 483
|
94,7 %
|
|
6402 Finanční vypořádání minulých let |
17 400
|
16 483
|
94,7 %
|
|