|
|
Rozpočet |
Skutečnost |
|
|
Rozklikávací rozpočet |
15 413 400
|
14 474 521
|
93,9 %
|
|
5 Běžné výdaje |
12 380 900
|
11 879 811
|
96,0 %
|
|
50 Platy a podobné a související výdaje |
3 667 600
|
3 440 827
|
93,8 %
|
|
501 Platy |
1 693 800
|
1 488 645
|
87,9 %
|
|
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech |
1 693 400
|
1 488 291
|
87,9 %
|
|
5019 Ostatní platy |
400
|
354
|
88,5 %
|
|
502 Ostatní platby za provedenou práci |
1 109 800
|
1 097 674
|
98,9 %
|
|
5021 Ostatní osobní výdaje |
262 800
|
251 300
|
95,6 %
|
|
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů |
847 000
|
846 374
|
99,9 %
|
|
503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem |
861 700
|
852 298
|
98,9 %
|
|
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti |
549 900
|
541 868
|
98,5 %
|
|
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění |
304 600
|
303 488
|
99,6 %
|
|
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění |
7 000
|
6 821
|
97,4 %
|
|
5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem |
200
|
121
|
60,5 %
|
|
504 Odměny za užití duševního vlastnictví |
2 300
|
2 210
|
96,1 %
|
|
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví |
2 300
|
2 210
|
96,1 %
|
|
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje |
4 534 600
|
4 268 907
|
94,1 %
|
|
512 Podlimitní věcná břemena |
100 000
|
0
|
0,0 %
|
|
5122 Podlimitní věcná břemena |
100 000
|
0
|
0,0 %
|
|
513 Nákup materiálu |
464 300
|
324 599
|
69,9 %
|
|
5132 Ochranné pomůcky |
2 000
|
1 906
|
95,3 %
|
|
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk |
19 100
|
18 083
|
94,7 %
|
|
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek |
150 900
|
150 147
|
99,5 %
|
|
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený |
292 300
|
154 462
|
52,8 %
|
|
514 Úroky a ostatní finanční výdaje |
298 800
|
298 809
|
100,0 %
|
|
5141 Úroky vlastní |
298 800
|
298 809
|
100,0 %
|
|
515 Nákup vody, paliv a energie |
914 400
|
900 077
|
98,4 %
|
|
5151 Studená voda |
30 500
|
58 651
|
192,3 %
|
|
5153 Plyn |
245 100
|
243 693
|
99,4 %
|
|
5154 Elektrická energie |
602 400
|
572 020
|
95,0 %
|
|
5156 Pohonné hmoty a maziva |
36 400
|
25 713
|
70,6 %
|
|
516 Nákup služeb |
2 615 300
|
2 604 120
|
99,6 %
|
|
5161 Poštovní služby |
4 900
|
4 824
|
98,4 %
|
|
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací |
20 100
|
19 960
|
99,3 %
|
|
5163 Služby peněžních ústavů |
47 300
|
46 986
|
99,3 %
|
|
5165 Nájemné za půdu |
700
|
605
|
86,4 %
|
|
5166 Konzultační, poradenské a právní služby |
8 000
|
6 642
|
83,0 %
|
|
5167 Služby školení a vzdělávání |
29 200
|
29 111
|
99,7 %
|
|
5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi |
80 000
|
76 154
|
95,2 %
|
|
5169 Nákup ostatních služeb |
2 425 100
|
2 419 838
|
99,8 %
|
|
517 Ostatní nákupy |
64 500
|
64 120
|
99,4 %
|
|
5171 Opravy a udržování |
6 400
|
6 370
|
99,5 %
|
|
5172 Programové vybavení |
0
|
0
|
|
|
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) |
17 700
|
17 628
|
99,6 %
|
|
5175 Pohoštění |
36 200
|
35 929
|
99,3 %
|
|
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené |
4 200
|
4 193
|
99,8 %
|
|
518 Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry |
0
|
0
|
|
|
5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně |
0
|
0
|
|
|
5189 Ostatní poskytované zálohy a jistiny |
0
|
0
|
|
|
519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary |
77 300
|
77 183
|
99,8 %
|
|
5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost |
55 400
|
55 350
|
99,9 %
|
|
5194 Věcné dary |
21 900
|
21 833
|
99,7 %
|
|
52 Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům |
159 600
|
159 522
|
100,0 %
|
|
522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím |
159 600
|
159 522
|
100,0 %
|
|
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem |
3 600
|
3 522
|
97,8 %
|
|
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím |
156 000
|
156 000
|
100,0 %
|
|
53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní |
3 857 600
|
3 856 563
|
100,0 %
|
|
532 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně |
52 500
|
52 417
|
99,8 %
|
|
5321 Neinvestiční transfery obcím |
26 000
|
25 917
|
99,7 %
|
|
5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně |
26 500
|
26 500
|
100,0 %
|
|
533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím |
1 087 000
|
1 087 000
|
100,0 %
|
|
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím |
1 087 000
|
1 087 000
|
100,0 %
|
|
536 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům, platby daní a další povinné platby |
2 718 100
|
2 717 146
|
100,0 %
|
|
5361 Nákup kolků |
5 500
|
5 500
|
100,0 %
|
|
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu |
1 096 900
|
1 096 883
|
100,0 %
|
|
5364 Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích |
9 000
|
8 158
|
90,6 %
|
|
5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům |
1 598 300
|
1 598 280
|
100,0 %
|
|
5366 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi |
8 400
|
8 325
|
99,1 %
|
|
54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu |
154 200
|
153 991
|
99,9 %
|
|
542 Náhrady placené obyvatelstvu |
2 200
|
2 118
|
96,3 %
|
|
5424 Náhrady mezd v době nemoci |
2 200
|
2 118
|
96,3 %
|
|
549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu |
152 000
|
151 873
|
99,9 %
|
|
5492 Dary obyvatelstvu |
10 000
|
10 000
|
100,0 %
|
|
5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám |
71 400
|
71 331
|
99,9 %
|
|
5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu |
70 600
|
70 542
|
99,9 %
|
|
59 Ostatní neinvestiční výdaje |
7 300
|
0
|
0,0 %
|
|
590 Ostatní neinvestiční výdaje |
7 300
|
0
|
0,0 %
|
|
5901 Nespecifikované rezervy |
7 300
|
0
|
0,0 %
|
|
6 Kapitálové výdaje |
3 032 500
|
2 594 710
|
85,6 %
|
|
61 Investiční nákupy a související výdaje |
3 032 500
|
2 594 710
|
85,6 %
|
|
611 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku |
150 000
|
0
|
0,0 %
|
|
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku |
150 000
|
0
|
0,0 %
|
|
612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku |
2 481 900
|
2 449 110
|
98,7 %
|
|
6121 Budovy, haly a stavby |
2 238 700
|
2 205 980
|
98,5 %
|
|
6122 Stroje, přístroje a zařízení |
243 200
|
243 130
|
100,0 %
|
|
613 Pozemky |
255 000
|
0
|
0,0 %
|
|
6130 Pozemky |
255 000
|
0
|
0,0 %
|
|
614 Nadlimitní věcná břemena a právo stavby |
145 600
|
145 600
|
100,0 %
|
|
6142 Nadlimitní věcná břemena |
145 600
|
145 600
|
100,0 %
|
|