|
|
Rozpočet |
Skutečnost |
|
|
|
|
Rozklikávací rozpočet |
23 939 500
|
23 902 034
|
99,8 %
|
|
|
000000 Pro příjmy (technický záznam) |
20 012 900
|
20 011 084
|
100,0 %
|
|
|
1 Daňové příjmy |
19 506 200
|
19 504 347
|
100,0 %
|
|
|
11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů |
9 578 300
|
9 576 151
|
100,0 %
|
|
|
111 Daně z příjmů fyzických osob |
4 241 000
|
4 238 954
|
100,0 %
|
|
|
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci |
3 805 000
|
3 805 708
|
100,0 %
|
|
|
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky |
90 000
|
87 403
|
97,1 %
|
|
|
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou |
346 000
|
345 843
|
100,0 %
|
|
|
112 Daně z příjmů právnických osob |
5 337 300
|
5 337 197
|
100,0 %
|
|
|
1121 Daň z příjmů právnických osob |
3 178 300
|
3 178 227
|
100,0 %
|
|
|
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce |
2 159 000
|
2 158 970
|
100,0 %
|
|
|
12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku |
7 803 100
|
7 803 111
|
100,0 %
|
|
|
121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku |
7 803 100
|
7 803 111
|
100,0 %
|
|
|
1211 Daň z přidané hodnoty |
7 803 100
|
7 803 111
|
100,0 %
|
|
|
13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb |
857 000
|
857 230
|
100,0 %
|
|
|
133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí |
55 700
|
55 719
|
100,0 %
|
|
|
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu |
55 700
|
55 719
|
100,0 %
|
|
|
134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb |
574 800
|
574 990
|
100,0 %
|
|
|
1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů |
551 000
|
551 230
|
100,0 %
|
|
|
1341 Poplatek ze psů |
21 100
|
21 100
|
100,0 %
|
|
|
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství |
2 700
|
2 660
|
98,5 %
|
|
|
135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb |
100 000
|
100 032
|
100,0 %
|
|
|
1356 Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce |
100 000
|
100 032
|
100,0 %
|
|
|
136 Správní poplatky |
35 200
|
35 190
|
100,0 %
|
|
|
1361 Správní poplatky |
35 200
|
35 190
|
100,0 %
|
|
|
138 Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her |
91 300
|
91 299
|
100,0 %
|
|
|
1381 Daň z hazardních her |
91 200
|
91 243
|
100,0 %
|
|
|
1382 Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů |
100
|
56
|
56,1 %
|
|
|
15 Majetkové daně |
1 267 800
|
1 267 855
|
100,0 %
|
|
|
151 Daně z majetku |
1 267 800
|
1 267 855
|
100,0 %
|
|
|
1511 Daň z nemovitých věcí |
1 267 800
|
1 267 855
|
100,0 %
|
|
|
2 Nedaňové příjmy |
0
|
0
|
|
|
|
24 Přijaté splátky půjčených prostředků |
0
|
0
|
|
|
|
244 Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně |
0
|
0
|
|
|
|
2449 Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně |
0
|
0
|
|
|
|
4 Přijaté transfery |
506 700
|
506 737
|
100,0 %
|
|
|
41 Neinvestiční přijaté transfery |
506 700
|
506 737
|
100,0 %
|
|
|
411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně |
433 700
|
433 737
|
100,0 %
|
|
|
4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu |
56 200
|
56 237
|
100,1 %
|
|
|
4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu |
263 500
|
263 500
|
100,0 %
|
|
|
4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu |
114 000
|
114 000
|
100,0 %
|
|
|
412 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně |
73 000
|
73 000
|
100,0 %
|
|
|
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů |
73 000
|
73 000
|
100,0 %
|
|
|
1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství |
0
|
0
|
|
|
|
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství |
0
|
0
|
|
|
|
101 Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj |
0
|
0
|
|
|
|
1014 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče |
0
|
0
|
|
|
|
109 Ostatní činnost a nespecifikované výdaje |
0
|
0
|
|
|
|
1099 Ostatní výdaje na lesní hospodářství |
0
|
0
|
|
|
|
2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství |
2 114 600
|
2 114 677
|
100,0 %
|
|
|
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby |
0
|
0
|
|
|
|
214 Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch |
0
|
0
|
|
|
|
2143 Cestovní ruch |
0
|
0
|
|
|
|
22 Doprava |
300 000
|
300 000
|
100,0 %
|
|
|
221 Pozemní komunikace |
300 000
|
300 000
|
100,0 %
|
|
|
2212 Silnice |
300 000
|
300 000
|
100,0 %
|
|
|
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací |
0
|
0
|
|
|
|
229 Ostatní činnost a nespecifikované výdaje v dopravě |
0
|
0
|
|
|
|
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami |
0
|
0
|
|
|
|
23 Vodní hospodářství |
1 814 600
|
1 814 677
|
100,0 %
|
|
|
232 Odvádění a čištění odpadních vod |
1 814 600
|
1 814 677
|
100,0 %
|
|
|
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly |
1 814 600
|
1 814 677
|
100,0 %
|
|
|
3 Služby pro obyvatelstvo |
743 600
|
708 550
|
95,3 %
|
|
|
31 Vzdělávání a školské služby |
0
|
0
|
|
|
|
311 Předškolní a základní vzdělávání |
0
|
0
|
|
|
|
3119 Ostatní záležitosti základního vzdělávání |
0
|
0
|
|
|
|
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky |
55 900
|
55 870
|
99,9 %
|
|
|
331 Kultura |
1 300
|
1 350
|
103,8 %
|
|
|
3314 Činnosti knihovnické |
1 300
|
1 350
|
103,8 %
|
|
|
3319 Ostatní záležitosti kultury |
0
|
0
|
|
|
|
334 Sdělovací prostředky |
200
|
160
|
80,0 %
|
|
|
3341 Rozhlas a televize |
200
|
160
|
80,0 %
|
|
|
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků |
0
|
0
|
|
|
|
339 Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků |
54 400
|
54 360
|
99,9 %
|
|
|
3392 Zájmová činnost v kultuře |
18 400
|
18 360
|
99,8 %
|
|
|
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků |
36 000
|
36 000
|
100,0 %
|
|
|
34 Tělovýchova a zájmová činnost |
132 400
|
132 370
|
100,0 %
|
|
|
341 Tělovýchova |
132 400
|
132 370
|
100,0 %
|
|
|
3412 Sportovní zařízení v majetku obcí |
132 400
|
132 370
|
100,0 %
|
|
|
3419 Ostatní tělovýchovná činnost |
0
|
0
|
|
|
|
342 Zájmová činnost a rekreace |
0
|
0
|
|
|
|
3421 Využití volného času dětí a mládeže |
0
|
0
|
|
|
|
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj |
330 600
|
330 589
|
100,0 %
|
|
|
363 Komunální služby a územní rozvoj |
330 600
|
330 589
|
100,0 %
|
|
|
3631 Veřejné osvětlení |
25 000
|
25 044
|
100,2 %
|
|
|
3632 Pohřebnictví |
35 600
|
35 605
|
100,0 %
|
|
|
3635 Územní plánování |
0
|
0
|
|
|
|
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené |
270 000
|
269 940
|
100,0 %
|
|
|
37 Ochrana životního prostředí |
224 700
|
189 721
|
84,4 %
|
|
|
372 Nakládání s odpady |
224 700
|
189 721
|
84,4 %
|
|
|
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů |
0
|
0
|
|
|
|
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních) |
0
|
0
|
|
|
|
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů |
224 700
|
189 721
|
84,4 %
|
|
|
374 Ochrana přírody a krajiny |
0
|
0
|
|
|
|
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
0
|
0
|
|
|
|
4 Sociální věci a politika zaměstnanosti |
0
|
0
|
|
|
|
43 Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti |
0
|
0
|
|
|
|
432 Sociální péče a pomoc dětem a mládeži |
0
|
0
|
|
|
|
4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži |
0
|
0
|
|
|
|
435 Služby sociální péče |
0
|
0
|
|
|
|
4358 Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče |
0
|
0
|
|
|
|
5 Bezpečnost státu a právní ochrana |
0
|
0
|
|
|
|
52 Civilní připravenost na krizové stavy |
0
|
0
|
|
|
|
521 Ochrana obyvatelstva |
0
|
0
|
|
|
|
5212 Ochrana obyvatelstva |
0
|
0
|
|
|
|
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém |
0
|
0
|
|
|
|
551 Požární ochrana |
0
|
0
|
|
|
|
5512 Požární ochrana - dobrovolná část |
0
|
0
|
|
|
|
6 Všeobecná veřejná správa a služby |
1 068 400
|
1 067 724
|
99,9 %
|
|
|
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany |
85 300
|
85 354
|
100,1 %
|
|
|
611 Zastupitelské orgány a volby |
0
|
0
|
|
|
|
6112 Zastupitelstva obcí |
0
|
0
|
|
|
|
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků |
0
|
0
|
|
|
|
6118 Volba prezidenta republiky |
0
|
0
|
|
|
|
617 Regionální a místní správa |
85 300
|
85 354
|
100,1 %
|
|
|
6171 Činnost místní správy |
85 300
|
85 354
|
100,1 %
|
|
|
63 Finanční operace |
983 100
|
982 370
|
99,9 %
|
|
|
631 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací |
983 100
|
982 370
|
99,9 %
|
|
|
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací |
983 100
|
982 370
|
99,9 %
|
|
|
632 Pojištění funkčně nespecifikované |
0
|
0
|
|
|
|
6320 Pojištění funkčně nespecifikované |
0
|
0
|
|
|
|
639 Ostatní finanční operace |
0
|
0
|
|
|
|
6399 Ostatní finanční operace |
0
|
0
|
|
|
|
64 Ostatní činnosti |
0
|
0
|
|
|
|
640 Ostatní činnosti |
0
|
0
|
|
|
|
6402 Finanční vypořádání minulých let |
0
|
0
|
|
|
|