|
|
Rozpočet |
Skutečnost |
|
|
Rozklikávací rozpočet |
24 841 100
|
24 010 735
|
96,7 %
|
|
1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství |
32 800
|
32 744
|
99,8 %
|
|
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství |
32 800
|
32 744
|
99,8 %
|
|
101 Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj |
7 800
|
7 744
|
99,3 %
|
|
1014 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče |
7 800
|
7 744
|
99,3 %
|
|
109 Ostatní činnost a nespecifikované výdaje |
25 000
|
25 000
|
100,0 %
|
|
1099 Ostatní výdaje na lesní hospodářství |
25 000
|
25 000
|
100,0 %
|
|
2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství |
9 674 300
|
9 088 343
|
93,9 %
|
|
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby |
3 800
|
3 714
|
97,7 %
|
|
214 Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch |
3 800
|
3 714
|
97,7 %
|
|
2143 Cestovní ruch |
3 800
|
3 714
|
97,7 %
|
|
22 Doprava |
7 744 800
|
7 186 912
|
92,8 %
|
|
221 Pozemní komunikace |
7 686 100
|
7 128 212
|
92,7 %
|
|
2212 Silnice |
5 129 600
|
4 707 242
|
91,8 %
|
|
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací |
2 556 500
|
2 420 971
|
94,7 %
|
|
229 Ostatní činnost a nespecifikované výdaje v dopravě |
58 700
|
58 700
|
100,0 %
|
|
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami |
58 700
|
58 700
|
100,0 %
|
|
23 Vodní hospodářství |
1 925 700
|
1 897 716
|
98,5 %
|
|
232 Odvádění a čištění odpadních vod |
1 925 700
|
1 897 716
|
98,5 %
|
|
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly |
1 925 700
|
1 897 716
|
98,5 %
|
|
3 Služby pro obyvatelstvo |
8 553 900
|
8 334 530
|
97,4 %
|
|
31 Vzdělávání a školské služby |
1 200 000
|
1 200 000
|
100,0 %
|
|
311 Předškolní a základní vzdělávání |
1 200 000
|
1 200 000
|
100,0 %
|
|
3119 Ostatní záležitosti základního vzdělávání |
1 200 000
|
1 200 000
|
100,0 %
|
|
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky |
781 100
|
779 058
|
99,7 %
|
|
331 Kultura |
259 000
|
258 493
|
99,8 %
|
|
3314 Činnosti knihovnické |
185 000
|
184 493
|
99,7 %
|
|
3319 Ostatní záležitosti kultury |
74 000
|
74 000
|
100,0 %
|
|
334 Sdělovací prostředky |
58 500
|
58 340
|
99,7 %
|
|
3341 Rozhlas a televize |
3 900
|
3 828
|
98,2 %
|
|
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků |
54 600
|
54 512
|
99,8 %
|
|
339 Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků |
463 600
|
462 226
|
99,7 %
|
|
3392 Zájmová činnost v kultuře |
281 600
|
280 665
|
99,7 %
|
|
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků |
182 000
|
181 561
|
99,8 %
|
|
34 Tělovýchova a zájmová činnost |
905 600
|
904 854
|
99,9 %
|
|
341 Tělovýchova |
902 400
|
901 738
|
99,9 %
|
|
3412 Sportovní zařízení v majetku obcí |
590 500
|
589 911
|
99,9 %
|
|
3419 Ostatní tělovýchovná činnost |
311 900
|
311 827
|
100,0 %
|
|
342 Zájmová činnost a rekreace |
3 200
|
3 116
|
97,4 %
|
|
3421 Využití volného času dětí a mládeže |
3 200
|
3 116
|
97,4 %
|
|
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj |
4 678 000
|
4 466 350
|
95,5 %
|
|
363 Komunální služby a územní rozvoj |
4 678 000
|
4 466 350
|
95,5 %
|
|
3631 Veřejné osvětlení |
822 600
|
822 373
|
100,0 %
|
|
3632 Pohřebnictví |
35 300
|
34 964
|
99,0 %
|
|
3635 Územní plánování |
121 000
|
121 000
|
100,0 %
|
|
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené |
3 699 100
|
3 488 012
|
94,3 %
|
|
37 Ochrana životního prostředí |
989 200
|
984 267
|
99,5 %
|
|
372 Nakládání s odpady |
805 500
|
801 124
|
99,5 %
|
|
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů |
544 800
|
544 752
|
100,0 %
|
|
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních) |
0
|
0
|
|
|
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů |
260 700
|
256 372
|
98,3 %
|
|
374 Ochrana přírody a krajiny |
183 700
|
183 143
|
99,7 %
|
|
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
183 700
|
183 143
|
99,7 %
|
|
4 Sociální věci a politika zaměstnanosti |
76 800
|
74 543
|
97,1 %
|
|
43 Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti |
76 800
|
74 543
|
97,1 %
|
|
432 Sociální péče a pomoc dětem a mládeži |
46 800
|
44 543
|
95,2 %
|
|
4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži |
46 800
|
44 543
|
95,2 %
|
|
435 Služby sociální péče |
30 000
|
30 000
|
100,0 %
|
|
4358 Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče |
30 000
|
30 000
|
100,0 %
|
|
5 Bezpečnost státu a právní ochrana |
11 200
|
6 191
|
55,3 %
|
|
52 Civilní připravenost na krizové stavy |
5 000
|
0
|
0,0 %
|
|
521 Ochrana obyvatelstva |
5 000
|
0
|
0,0 %
|
|
5212 Ochrana obyvatelstva |
5 000
|
0
|
0,0 %
|
|
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém |
6 200
|
6 191
|
99,9 %
|
|
551 Požární ochrana |
6 200
|
6 191
|
99,9 %
|
|
5512 Požární ochrana - dobrovolná část |
6 200
|
6 191
|
99,9 %
|
|
6 Všeobecná veřejná správa a služby |
6 492 100
|
6 474 385
|
99,7 %
|
|
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany |
4 325 400
|
4 307 978
|
99,6 %
|
|
611 Zastupitelské orgány a volby |
2 000 600
|
1 994 148
|
99,7 %
|
|
6112 Zastupitelstva obcí |
1 937 200
|
1 936 058
|
99,9 %
|
|
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků |
30 000
|
28 292
|
94,3 %
|
|
6118 Volba prezidenta republiky |
33 400
|
29 798
|
89,2 %
|
|
617 Regionální a místní správa |
2 324 800
|
2 313 830
|
99,5 %
|
|
6171 Činnost místní správy |
2 324 800
|
2 313 830
|
99,5 %
|
|
63 Finanční operace |
2 164 000
|
2 163 794
|
100,0 %
|
|
631 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací |
14 100
|
13 937
|
98,8 %
|
|
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací |
14 100
|
13 937
|
98,8 %
|
|
632 Pojištění funkčně nespecifikované |
37 600
|
37 544
|
99,9 %
|
|
6320 Pojištění funkčně nespecifikované |
37 600
|
37 544
|
99,9 %
|
|
639 Ostatní finanční operace |
2 112 300
|
2 112 313
|
100,0 %
|
|
6399 Ostatní finanční operace |
2 112 300
|
2 112 313
|
100,0 %
|
|
64 Ostatní činnosti |
2 700
|
2 612
|
96,7 %
|
|
640 Ostatní činnosti |
2 700
|
2 612
|
96,7 %
|
|
6402 Finanční vypořádání minulých let |
2 700
|
2 612
|
96,7 %
|
|