|
|
Rozpočet |
Skutečnost |
|
|
Rozklikávací rozpočet |
24 841 100
|
24 010 735
|
96,7 %
|
|
5 Běžné výdaje |
18 884 800
|
18 335 776
|
97,1 %
|
|
50 Platy a podobné a související výdaje |
4 638 100
|
4 631 595
|
99,9 %
|
|
501 Platy |
1 774 400
|
1 774 983
|
100,0 %
|
|
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech |
1 774 400
|
1 774 983
|
100,0 %
|
|
502 Ostatní platby za provedenou práci |
1 934 300
|
1 929 712
|
99,8 %
|
|
5021 Ostatní osobní výdaje |
317 800
|
313 640
|
98,7 %
|
|
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů |
1 615 400
|
1 615 042
|
100,0 %
|
|
5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené |
1 100
|
1 030
|
93,6 %
|
|
503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem |
923 400
|
921 015
|
99,7 %
|
|
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti |
637 900
|
637 626
|
100,0 %
|
|
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění |
276 700
|
274 649
|
99,3 %
|
|
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění |
8 400
|
8 390
|
99,9 %
|
|
5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem |
400
|
351
|
87,8 %
|
|
504 Odměny za užití duševního vlastnictví |
6 000
|
5 885
|
98,1 %
|
|
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví |
6 000
|
5 885
|
98,1 %
|
|
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje |
10 152 100
|
9 622 703
|
94,8 %
|
|
512 Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem |
22 100
|
22 100
|
100,0 %
|
|
5122 Podlimitní věcná břemena |
22 100
|
22 100
|
100,0 %
|
|
513 Nákup materiálu |
768 000
|
759 885
|
98,9 %
|
|
5132 Ochranné pomůcky |
8 800
|
8 724
|
99,1 %
|
|
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk |
20 200
|
20 205
|
100,0 %
|
|
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek |
287 700
|
282 889
|
98,3 %
|
|
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený |
451 300
|
448 068
|
99,3 %
|
|
514 Úroky a ostatní finanční výdaje |
414 500
|
414 352
|
100,0 %
|
|
5141 Úroky vlastní |
414 500
|
414 352
|
100,0 %
|
|
515 Nákup vody, paliv a energie |
1 019 500
|
1 010 595
|
99,1 %
|
|
5151 Studená voda |
27 300
|
26 685
|
97,7 %
|
|
5153 Plyn |
238 400
|
230 679
|
96,8 %
|
|
5154 Elektrická energie |
709 400
|
708 909
|
99,9 %
|
|
5156 Pohonné hmoty a maziva |
44 400
|
44 321
|
99,8 %
|
|
516 Nákup služeb |
7 737 800
|
7 227 400
|
93,4 %
|
|
5161 Poštovní služby |
6 700
|
6 674
|
99,6 %
|
|
5162 Služby elektronických komunikací |
20 800
|
20 462
|
98,4 %
|
|
5163 Služby peněžních ústavů |
53 700
|
53 335
|
99,3 %
|
|
5165 Nájemné za půdu |
700
|
605
|
86,4 %
|
|
5166 Konzultační, poradenské a právní služby |
1 400
|
1 400
|
100,0 %
|
|
5167 Služby školení a vzdělávání |
24 500
|
24 411
|
99,6 %
|
|
5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi |
88 600
|
88 523
|
99,9 %
|
|
5169 Nákup ostatních služeb |
7 541 400
|
7 031 990
|
93,2 %
|
|
517 Ostatní nákupy |
79 000
|
77 198
|
97,7 %
|
|
5171 Opravy a udržování |
0
|
0
|
|
|
5172 Programové vybavení |
8 300
|
8 228
|
99,1 %
|
|
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) |
25 700
|
24 604
|
95,7 %
|
|
5175 Pohoštění |
40 600
|
40 053
|
98,7 %
|
|
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené |
4 400
|
4 313
|
98,0 %
|
|
518 Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry |
0
|
0
|
|
|
5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně |
0
|
0
|
|
|
5189 Ostatní poskytované zálohy a jistiny |
0
|
0
|
|
|
519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary |
111 200
|
111 172
|
100,0 %
|
|
5192 Poskytnuté náhrady |
24 600
|
24 609
|
100,0 %
|
|
5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost |
58 700
|
58 700
|
100,0 %
|
|
5194 Věcné dary |
27 900
|
27 863
|
99,9 %
|
|
52 Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům |
462 000
|
461 841
|
100,0 %
|
|
522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím |
462 000
|
461 841
|
100,0 %
|
|
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem |
3 800
|
3 714
|
97,7 %
|
|
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím |
458 200
|
458 127
|
100,0 %
|
|
53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní |
3 516 000
|
3 512 533
|
99,9 %
|
|
532 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně |
208 700
|
206 307
|
98,9 %
|
|
5321 Neinvestiční transfery obcím |
25 500
|
23 243
|
91,1 %
|
|
5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně |
183 200
|
183 064
|
99,9 %
|
|
533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím |
1 179 000
|
1 179 000
|
100,0 %
|
|
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím |
1 148 000
|
1 148 000
|
100,0 %
|
|
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím |
31 000
|
31 000
|
100,0 %
|
|
536 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům, platby daní a další povinné platby |
2 128 300
|
2 127 225
|
99,9 %
|
|
5361 Nákup kolků |
10 100
|
10 100
|
100,0 %
|
|
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu |
-43 500
|
-44 457
|
102,2 %
|
|
5364 Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů ústřední úrovně |
2 700
|
2 612
|
96,7 %
|
|
5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům |
2 159 000
|
2 158 970
|
100,0 %
|
|
5366 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi |
0
|
0
|
|
|
54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu |
107 600
|
107 105
|
99,5 %
|
|
542 Náhrady placené obyvatelstvu |
2 600
|
2 547
|
98,0 %
|
|
5424 Náhrady mezd v době nemoci |
2 600
|
2 547
|
98,0 %
|
|
549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu |
105 000
|
104 558
|
99,6 %
|
|
5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu |
105 000
|
104 558
|
99,6 %
|
|
56 Neinvestiční půjčené prostředky |
0
|
0
|
|
|
564 Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně |
0
|
0
|
|
|
5649 Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně |
0
|
0
|
|
|
59 Ostatní neinvestiční výdaje |
9 000
|
0
|
0,0 %
|
|
590 Ostatní neinvestiční výdaje |
9 000
|
0
|
0,0 %
|
|
5901 Nespecifikované rezervy |
9 000
|
0
|
0,0 %
|
|
6 Kapitálové výdaje |
5 956 300
|
5 674 959
|
95,3 %
|
|
61 Investiční nákupy a související výdaje |
5 956 300
|
5 674 959
|
95,3 %
|
|
611 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku |
121 000
|
121 000
|
100,0 %
|
|
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku |
121 000
|
121 000
|
100,0 %
|
|
612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku |
5 626 700
|
5 490 959
|
97,6 %
|
|
6121 Budovy, haly a stavby |
5 626 700
|
5 490 959
|
97,6 %
|
|
6122 Stroje, přístroje a zařízení |
0
|
0
|
|
|
613 Pozemky |
63 000
|
63 000
|
100,0 %
|
|
6130 Pozemky |
63 000
|
63 000
|
100,0 %
|
|
614 Nadlimitní věcná břemena a právo stavby |
145 600
|
0
|
0,0 %
|
|
6142 Nadlimitní věcná břemena |
145 600
|
0
|
0,0 %
|
|