Rozklikávací rozpočet

ČEKEJTE PROSÍM

Třída / Seskupení / Podseskupení / Položka	Rozpočet	Skutečnost
Rozklikávací rozpočet	28 978 300	24 491 828	84,5 %
5 Běžné výdaje	15 444 400	14 224 950	92,1 %
50 Platy a podobné a související výdaje	4 835 400	4 698 839	97,2 %
501 Platy	2 228 400	2 127 526	95,5 %
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	2 228 400	2 127 526	95,5 %
502 Ostatní platby za provedenou práci	1 526 000	1 515 710	99,3 %
5021 Ostatní osobní výdaje	323 500	313 214	96,8 %
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 201 900	1 201 852	100,0 %
5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	600	644	107,3 %
503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1 073 400	1 049 072	97,7 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	742 200	735 300	99,1 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	318 500	301 150	94,6 %
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	12 500	12 403	99,2 %
5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	200	219	109,5 %
504 Odměny za užití duševního vlastnictví	7 600	6 531	85,9 %
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	7 600	6 531	85,9 %
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	6 739 800	5 688 787	84,4 %
513 Nákup materiálu	1 090 500	788 431	72,3 %
5132 Ochranné pomůcky	20 000	18 818	94,1 %
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	27 300	26 817	98,2 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	498 800	459 157	92,1 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	544 400	283 639	52,1 %
514 Úroky a ostatní finanční výdaje	416 000	380 154	91,4 %
5141 Úroky vlastní	416 000	380 154	91,4 %
515 Nákup vody, paliv a energie	1 116 200	1 060 363	95,0 %
5151 Studená voda	37 600	35 025	93,2 %
5153 Plyn	251 100	231 261	92,1 %
5154 Elektrická energie	756 700	723 696	95,6 %
5156 Pohonné hmoty a maziva	70 800	70 381	99,4 %
516 Nákup služeb	3 887 200	3 248 277	83,6 %
5161 Poštovní služby	6 000	4 802	80,0 %
5162 Služby elektronických komunikací	23 200	21 721	93,6 %
5163 Služby peněžních ústavů	72 200	57 387	79,5 %
5165 Nájemné za půdu	700	605	86,4 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	21 000	20 580	98,0 %
5167 Služby školení a vzdělávání	35 800	35 664	99,6 %
5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	130 000	102 449	78,8 %
5169 Nákup ostatních služeb	3 598 300	3 005 070	83,5 %
517 Ostatní nákupy	134 500	124 987	92,9 %
5172 Programové vybavení	8 300	8 221	99,0 %
5173 Cestovné	33 400	33 149	99,2 %
5175 Pohoštění	86 800	77 703	89,5 %
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	6 000	5 914	98,6 %
518 Výdaje na netransferové převody uvnitř organizace, na převzaté povinnosti a na jistoty	0	0
5182 Převody vlastní pokladně	0	0
5189 Jistoty	0	0
519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	95 400	86 575	90,7 %
5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost	61 900	61 900	100,0 %
5194 Věcné dary	33 500	24 675	73,7 %
52 Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	469 700	438 394	93,3 %
522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	469 700	438 394	93,3 %
5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	3 900	3 894	99,8 %
5222 Neinvestiční transfery spolkům	7 500	7 500	100,0 %
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	458 300	427 000	93,2 %
53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní	3 114 400	3 118 578	100,1 %
532 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	160 900	160 754	99,9 %
5321 Neinvestiční transfery obcím	119 700	119 594	99,9 %
5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	41 200	41 160	99,9 %
533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	1 705 000	1 705 000	100,0 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 705 000	1 705 000	100,0 %
536 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům, platby daní a další povinné platby	1 248 500	1 252 824	100,3 %
5361 Nákup kolků	9 800	2 000	20,4 %
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	-203 500	-191 303	94,0 %
5364 Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů ústřední úrovně	5 400	5 347	99,0 %
5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	1 436 800	1 436 780	100,0 %
54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	280 100	280 352	100,1 %
542 Náhrady placené obyvatelstvu	16 100	16 101	100,0 %
5424 Náhrady mezd v době nemoci	16 100	16 101	100,0 %
549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	264 000	264 251	100,1 %
5492 Dary obyvatelstvu	5 000	5 000	100,0 %
5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	259 000	259 251	100,1 %
59 Ostatní neinvestiční výdaje	5 000	0	0,0 %
590 Ostatní neinvestiční výdaje	5 000	0	0,0 %
5901 Nespecifikované rezervy	0	0
5903 Rezerva na krizová opatření	5 000	0	0,0 %
6 Kapitálové výdaje	13 533 900	10 266 878	75,9 %
61 Investiční nákupy a související výdaje	13 533 900	10 266 878	75,9 %
611 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	227 700	227 550	99,9 %
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	227 700	227 550	99,9 %
612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	13 297 200	10 030 318	75,4 %
6121 Budovy, haly a stavby	10 738 900	7 519 759	70,0 %
6122 Stroje, přístroje a zařízení	2 558 300	2 510 559	98,1 %
613 Pozemky	9 000	9 010	100,1 %
6130 Pozemky	9 000	9 010	100,1 %

ČEKEJTE PROSÍM

ČEKEJTE PROSÍM

Neočekávaná chyba