|
|
Rozpočet |
Skutečnost |
|
|
|
|
Rozklikávací rozpočet |
28 747 600
|
28 732 068
|
99,9 %
|
|
|
000000 Pro příjmy (technický záznam) |
24 766 900
|
24 827 168
|
100,2 %
|
|
|
1 Daňové příjmy |
24 472 800
|
24 533 068
|
100,2 %
|
|
|
11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů |
10 269 500
|
10 270 099
|
100,0 %
|
|
|
111 Daně z příjmů fyzických osob |
5 027 700
|
5 028 384
|
100,0 %
|
|
|
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci |
4 498 000
|
4 498 591
|
100,0 %
|
|
|
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky |
121 000
|
121 044
|
100,0 %
|
|
|
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou |
408 700
|
408 749
|
100,0 %
|
|
|
112 Daně z příjmů právnických osob |
5 241 800
|
5 241 715
|
100,0 %
|
|
|
1121 Daň z příjmů právnických osob |
3 805 000
|
3 804 935
|
100,0 %
|
|
|
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce |
1 436 800
|
1 436 780
|
100,0 %
|
|
|
12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku |
8 500 000
|
8 558 470
|
100,7 %
|
|
|
121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku |
8 500 000
|
8 558 470
|
100,7 %
|
|
|
1211 Daň z přidané hodnoty |
8 500 000
|
8 558 470
|
100,7 %
|
|
|
13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb |
4 434 700
|
4 435 844
|
100,0 %
|
|
|
133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí |
726 000
|
726 391
|
100,1 %
|
|
|
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu |
726 000
|
726 391
|
100,1 %
|
|
|
134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb |
676 900
|
677 114
|
100,0 %
|
|
|
1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů |
649 300
|
650 794
|
100,2 %
|
|
|
1341 Poplatek ze psů |
21 500
|
20 200
|
94,0 %
|
|
|
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství |
6 100
|
6 120
|
100,3 %
|
|
|
135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb |
106 300
|
106 284
|
100,0 %
|
|
|
1356 Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce |
106 300
|
106 284
|
100,0 %
|
|
|
136 Správní poplatky |
39 500
|
36 200
|
91,6 %
|
|
|
1361 Správní poplatky |
39 500
|
36 200
|
91,6 %
|
|
|
138 Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her |
2 886 000
|
2 889 855
|
100,1 %
|
|
|
1381 Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her |
101 000
|
104 845
|
103,8 %
|
|
|
1382 Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů |
500
|
515
|
102,9 %
|
|
|
1385 Dílčí daň z technických her |
2 784 500
|
2 784 496
|
100,0 %
|
|
|
15 Majetkové daně |
1 268 600
|
1 268 654
|
100,0 %
|
|
|
151 Daně z majetku |
1 268 600
|
1 268 654
|
100,0 %
|
|
|
1511 Daň z nemovitých věcí |
1 268 600
|
1 268 654
|
100,0 %
|
|
|
4 Přijaté transfery |
294 100
|
294 100
|
100,0 %
|
|
|
41 Neinvestiční přijaté transfery |
294 100
|
294 100
|
100,0 %
|
|
|
411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně |
294 100
|
294 100
|
100,0 %
|
|
|
4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu |
29 000
|
29 000
|
100,0 %
|
|
|
4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu |
265 100
|
265 100
|
100,0 %
|
|
|
1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství |
0
|
0
|
|
|
|
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství |
0
|
0
|
|
|
|
101 Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj |
0
|
0
|
|
|
|
1014 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče |
0
|
0
|
|
|
|
109 Ostatní činnost a nespecifikované výdaje |
0
|
0
|
|
|
|
1099 Ostatní výdaje na lesní hospodářství |
0
|
0
|
|
|
|
2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství |
2 713 400
|
2 713 425
|
100,0 %
|
|
|
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby |
0
|
0
|
|
|
|
214 Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch |
0
|
0
|
|
|
|
2143 Cestovní ruch |
0
|
0
|
|
|
|
22 Doprava |
362 000
|
362 000
|
100,0 %
|
|
|
221 Pozemní komunikace |
362 000
|
362 000
|
100,0 %
|
|
|
2212 Silnice |
362 000
|
362 000
|
100,0 %
|
|
|
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací |
0
|
0
|
|
|
|
229 Ostatní činnost a nespecifikované výdaje v dopravě |
0
|
0
|
|
|
|
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami |
0
|
0
|
|
|
|
23 Vodní hospodářství |
2 351 400
|
2 351 425
|
100,0 %
|
|
|
231 Pitná voda |
0
|
0
|
|
|
|
2310 Pitná voda |
0
|
0
|
|
|
|
232 Odvádění a čištění odpadních vod |
2 351 400
|
2 351 425
|
100,0 %
|
|
|
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly |
2 351 400
|
2 351 425
|
100,0 %
|
|
|
3 Služby pro obyvatelstvo |
1 190 000
|
1 114 206
|
93,6 %
|
|
|
31 Vzdělávání a školské služby |
0
|
0
|
|
|
|
311 Předškolní a základní vzdělávání |
0
|
0
|
|
|
|
3119 Ostatní záležitosti základního vzdělávání |
0
|
0
|
|
|
|
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky |
76 900
|
78 764
|
102,4 %
|
|
|
331 Kultura |
5 200
|
5 250
|
101,0 %
|
|
|
3314 Činnosti knihovnické |
5 200
|
5 250
|
101,0 %
|
|
|
3319 Ostatní záležitosti kultury |
0
|
0
|
|
|
|
334 Sdělovací prostředky |
1 900
|
1 978
|
104,1 %
|
|
|
3341 Rozhlas a televize |
1 900
|
1 978
|
104,1 %
|
|
|
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků |
0
|
0
|
|
|
|
339 Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků |
69 800
|
71 536
|
102,5 %
|
|
|
3392 Zájmová činnost v kultuře |
21 000
|
22 710
|
108,1 %
|
|
|
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků |
48 800
|
48 826
|
100,1 %
|
|
|
34 Sport a zájmová činnost |
195 500
|
195 550
|
100,0 %
|
|
|
341 Sport |
159 500
|
159 550
|
100,0 %
|
|
|
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce |
159 500
|
159 550
|
100,0 %
|
|
|
3419 Ostatní sportovní činnost |
0
|
0
|
|
|
|
342 Zájmová činnost a rekreace |
36 000
|
36 000
|
100,0 %
|
|
|
3421 Využití volného času dětí a mládeže |
36 000
|
36 000
|
100,0 %
|
|
|
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj |
624 100
|
546 386
|
87,5 %
|
|
|
363 Komunální služby a územní rozvoj |
624 100
|
546 386
|
87,5 %
|
|
|
3631 Veřejné osvětlení |
0
|
0
|
|
|
|
3632 Pohřebnictví |
2 000
|
1 690
|
84,5 %
|
|
|
3635 Územní plánování |
199 700
|
167 050
|
83,7 %
|
|
|
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené |
422 400
|
377 646
|
89,4 %
|
|
|
37 Ochrana životního prostředí |
293 500
|
293 506
|
100,0 %
|
|
|
372 Nakládání s odpady |
243 500
|
243 506
|
100,0 %
|
|
|
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů |
0
|
0
|
|
|
|
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů |
233 500
|
233 506
|
100,0 %
|
|
|
3729 Ostatní nakládání s odpady |
10 000
|
10 000
|
100,0 %
|
|
|
374 Ochrana přírody a krajiny |
50 000
|
50 000
|
100,0 %
|
|
|
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
50 000
|
50 000
|
100,0 %
|
|
|
4 Sociální věci a politika zaměstnanosti |
0
|
0
|
|
|
|
43 Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti |
0
|
0
|
|
|
|
432 Sociální péče a pomoc dětem a mládeži |
0
|
0
|
|
|
|
4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži |
0
|
0
|
|
|
|
437 Služby sociální prevence |
0
|
0
|
|
|
|
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence |
0
|
0
|
|
|
|
439 Ostatní činnost a nespecifikované výdaje |
0
|
0
|
|
|
|
4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti |
0
|
0
|
|
|
|
5 Bezpečnost státu a právní ochrana |
0
|
0
|
|
|
|
52 Civilní připravenost na krizové stavy |
0
|
0
|
|
|
|
521 Ochrana obyvatelstva |
0
|
0
|
|
|
|
5212 Ochrana obyvatelstva |
0
|
0
|
|
|
|
5213 Krizová opatření |
0
|
0
|
|
|
|
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém |
0
|
0
|
|
|
|
551 Požární ochrana |
0
|
0
|
|
|
|
5512 Požární ochrana - dobrovolná část |
0
|
0
|
|
|
|
6 Všeobecná veřejná správa a služby |
77 300
|
77 269
|
100,0 %
|
|
|
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany |
59 200
|
59 235
|
100,1 %
|
|
|
611 Zastupitelské orgány a volby |
0
|
0
|
|
|
|
6112 Zastupitelstva obcí |
0
|
0
|
|
|
|
6117 Volby do Evropského parlamentu |
0
|
0
|
|
|
|
617 Regionální a místní správa |
59 200
|
59 235
|
100,1 %
|
|
|
6171 Činnost místní správy |
59 200
|
59 235
|
100,1 %
|
|
|
6173 Místní referendum |
0
|
0
|
|
|
|
63 Finanční operace |
18 100
|
18 034
|
99,6 %
|
|
|
631 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací |
18 100
|
18 034
|
99,6 %
|
|
|
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací |
18 100
|
18 034
|
99,6 %
|
|
|
632 Pojištění funkčně nespecifikované |
0
|
0
|
|
|
|
6320 Pojištění funkčně nespecifikované |
0
|
0
|
|
|
|
639 Ostatní finanční operace |
0
|
0
|
|
|
|
6399 Ostatní finanční operace |
0
|
0
|
|
|
|
64 Ostatní činnosti |
0
|
0
|
|
|
|
640 Ostatní činnosti |
0
|
0
|
|
|
|
6402 Finanční vypořádání minulých let |
0
|
0
|
|
|
|