Rozklikávací rozpočet

ČEKEJTE PROSÍM

Třída / Seskupení / Podseskupení / Položka	Rozpočet	Skutečnost
Rozklikávací rozpočet	99 234 000	94 169 372	94,9 %
5 Běžné výdaje	38 280 200	36 075 502	94,2 %
50 Výdaje na platy a obdobné a související výdaje	9 378 800	8 988 925	95,8 %
501 Platy	4 104 400	3 969 907	96,7 %
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	4 103 200	3 968 743	96,7 %
5019 Ostatní platy	1 200	1 164	97,0 %
502 Výdaje na ostatní platby za provedenou práci	3 112 300	2 948 888	94,7 %
5021 Ostatní osobní výdaje	993 300	838 573	84,4 %
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 119 000	2 110 315	99,6 %
503 Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem	2 136 600	2 057 229	96,3 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	1 500 500	1 466 771	97,8 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	614 300	568 702	92,6 %
5038 Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	21 800	21 756	99,8 %
504 Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví	25 500	12 901	50,6 %
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	25 500	12 901	50,6 %
51 Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje	20 263 600	18 500 530	91,3 %
513 Výdaje na nákup materiálu	5 945 440	5 658 468	95,2 %
5132 Ochranné pomůcky	49 500	21 898	44,2 %
5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky	25 000	24 885	99,5 %
5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 714 000	2 700 249	99,5 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	3 156 940	2 911 436	92,2 %
514 Úroky a ostatní finanční výdaje	2 216 000	2 171 121	98,0 %
5141 Úroky vlastní	2 216 000	2 171 121	98,0 %
515 Výdaje na nákup vody, paliv a energie	2 590 500	2 260 231	87,3 %
5151 Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	62 900	49 540	78,8 %
5153 Plyn	578 000	376 319	65,1 %
5154 Elektrická energie	1 812 100	1 746 135	96,4 %
5156 Pohonné hmoty a maziva	137 500	88 237	64,2 %
516 Výdaje na nákup služeb	8 531 000	7 697 468	90,2 %
5161 Poštovní služby	5 100	3 365	66,0 %
5162 Služby elektronických komunikací	40 600	38 193	94,1 %
5163 Služby peněžních ústavů	190 000	108 631	57,2 %
5165 Zemědělské pachtovné	16 500	12 904	78,2 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	393 100	380 863	96,9 %
5167 Služby školení a vzdělávání	129 000	109 254	84,7 %
5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	255 000	244 626	95,9 %
5169 Nákup ostatních služeb	7 501 700	6 799 632	90,6 %
517 Výdaje na ostatní nákupy	851 260	618 648	72,7 %
5171 Opravy a udržování	364 700	179 065	49,1 %
5172 Podlimitní programové vybavení	4 800	4 780	99,6 %
5173 Cestovné	154 300	144 884	93,9 %
5175 Pohoštění	319 560	282 092	88,3 %
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	7 900	7 827	99,1 %
518 Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty	0	0
5182 Převody vlastní pokladně	0	0
5189 Vratky jistot	0	0
519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary	129 400	94 594	73,1 %
5194 Výdaje na věcné dary	129 400	94 594	73,1 %
52 Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám	1 117 900	1 079 330	96,5 %
522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	1 117 900	1 079 330	96,5 %
5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	8 900	8 830	99,2 %
5222 Neinvestiční transfery spolkům	947 000	924 500	97,6 %
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	162 000	146 000	90,1 %
53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní	7 012 900	7 011 318	100,0 %
532 Neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	702 100	701 870	100,0 %
5321 Neinvestiční transfery obcím	425 800	425 645	100,0 %
5323 Neinvestiční transfery krajům	170 500	170 500	100,0 %
5329 Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	105 800	105 725	99,9 %
533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	4 523 500	4 522 839	100,0 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	4 523 500	4 522 839	100,0 %
536 Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní	1 787 300	1 786 609	100,0 %
5361 Nákup kolků	300	300	100,0 %
5362 Platby daní státnímu rozpočtu	970 800	970 199	99,9 %
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	3 000	3 000	100,0 %
5365 Platby daní krajům, obcím a státním fondům	813 200	813 110	100,0 %
54 Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám	507 000	495 400	97,7 %
549 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	507 000	495 400	97,7 %
5499 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	507 000	495 400	97,7 %
6 Kapitálové výdaje	60 953 800	58 093 869	95,3 %
61 Investiční nákupy a související výdaje	18 270 200	15 410 339	84,3 %
611 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	273 000	235 950	86,4 %
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	273 000	235 950	86,4 %
612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	13 059 400	10 599 784	81,2 %
6121 Stavby	8 546 300	6 096 251	71,3 %
6122 Stroje, přístroje a zařízení	4 513 100	4 503 533	99,8 %
613 Pozemky	4 937 800	4 574 605	92,6 %
6130 Pozemky	4 937 800	4 574 605	92,6 %
62 Nákup majetkových podílů a nároků a vklady do fundací a ústavů	42 683 600	42 683 530	100,0 %
620 Nákup majetkových podílů a nároků	42 683 600	42 683 530	100,0 %
6202 Nákup majetkových podílů	42 683 600	42 683 530	100,0 %

ČEKEJTE PROSÍM

ČEKEJTE PROSÍM

Neočekávaná chyba