|
|
Rozpočet |
Skutečnost |
|
|
|
|
Rozklikávací rozpočet |
58 592 700
|
57 113 071
|
97,5 %
|
|
|
000000 Pro příjmy (technický záznam) |
47 165 800
|
47 139 991
|
99,9 %
|
|
|
1 Daňové příjmy |
46 426 400
|
46 400 703
|
99,9 %
|
|
|
11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů |
16 777 300
|
16 673 786
|
99,4 %
|
|
|
111 Příjem z daní z příjmů fyzických osob |
7 657 200
|
7 657 007
|
100,0 %
|
|
|
1111 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci |
5 909 700
|
5 909 697
|
100,0 %
|
|
|
1112 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky |
425 500
|
425 432
|
100,0 %
|
|
|
1113 Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně |
1 322 000
|
1 321 878
|
100,0 %
|
|
|
112 Příjem z daní z příjmů právnických osob |
9 120 100
|
9 016 779
|
98,9 %
|
|
|
1121 Příjem z daně z příjmů právnických osob |
8 307 000
|
8 203 769
|
98,8 %
|
|
|
1122 Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně |
813 100
|
813 010
|
100,0 %
|
|
|
12 Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění ze zboží a služeb v tuzemsku |
16 267 000
|
16 421 166
|
100,9 %
|
|
|
121 Příjem ze všeobecných daní ze zboží a služeb v tuzemsku |
16 267 000
|
16 421 166
|
100,9 %
|
|
|
1211 Příjem z daně z přidané hodnoty |
16 267 000
|
16 421 166
|
100,9 %
|
|
|
13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb |
5 408 100
|
5 332 217
|
98,6 %
|
|
|
133 Příjem z poplatků a odvodů v oblasti životního prostředí |
65 000
|
64 619
|
99,4 %
|
|
|
1334 Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu |
65 000
|
64 619
|
99,4 %
|
|
|
134 Příjem z místních poplatků z vybraných činností a služeb |
1 444 000
|
1 402 462
|
97,1 %
|
|
|
1341 Příjem z poplatku ze psů |
77 000
|
77 200
|
100,3 %
|
|
|
1343 Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství |
2 000
|
690
|
34,5 %
|
|
|
1345 Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci |
1 365 000
|
1 324 572
|
97,0 %
|
|
|
136 Příjem ze správních a soudních poplatků |
45 000
|
45 360
|
100,8 %
|
|
|
1361 Příjem ze správních poplatků |
45 000
|
45 360
|
100,8 %
|
|
|
138 Příjem z daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění v oblasti hazardních her |
3 854 100
|
3 819 776
|
99,1 %
|
|
|
1381 Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 |
66 000
|
68 187
|
103,3 %
|
|
|
1382 Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů |
100
|
19
|
19,3 %
|
|
|
1385 Příjem z dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 |
3 000 000
|
2 972 822
|
99,1 %
|
|
|
1386 Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu |
198 000
|
192 938
|
97,4 %
|
|
|
1387 Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu |
590 000
|
585 810
|
99,3 %
|
|
|
15 Příjem z majetkových daní |
7 974 000
|
7 973 534
|
100,0 %
|
|
|
151 Příjem z daní z majetku |
7 974 000
|
7 973 534
|
100,0 %
|
|
|
1511 Příjem z daně z nemovitých věcí |
7 974 000
|
7 973 534
|
100,0 %
|
|
|
4 Přijaté transfery |
739 400
|
739 288
|
100,0 %
|
|
|
41 Neinvestiční přijaté transfery |
683 400
|
683 338
|
100,0 %
|
|
|
411 Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně |
683 400
|
683 338
|
100,0 %
|
|
|
4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu |
65 800
|
65 770
|
100,0 %
|
|
|
4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu |
397 800
|
397 800
|
100,0 %
|
|
|
4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů |
0
|
0
|
|
|
|
4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu |
219 800
|
219 768
|
100,0 %
|
|
|
42 Investiční přijaté transfery |
56 000
|
55 950
|
99,9 %
|
|
|
421 Investiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně |
56 000
|
55 950
|
99,9 %
|
|
|
4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů |
56 000
|
55 950
|
99,9 %
|
|
|
1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství |
0
|
0
|
|
|
|
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství |
0
|
0
|
|
|
|
101 Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj |
0
|
0
|
|
|
|
1014 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče |
0
|
0
|
|
|
|
109 Ostatní činnost a nespecifikované výdaje |
0
|
0
|
|
|
|
1099 Ostatní výdaje na lesní hospodářství |
0
|
0
|
|
|
|
2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství |
4 543 200
|
4 535 188
|
99,8 %
|
|
|
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby |
0
|
0
|
|
|
|
214 Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch |
0
|
0
|
|
|
|
2143 Cestovní ruch |
0
|
0
|
|
|
|
22 Doprava |
123 500
|
123 500
|
100,0 %
|
|
|
221 Pozemní komunikace |
123 500
|
123 500
|
100,0 %
|
|
|
2212 Silnice |
123 500
|
123 500
|
100,0 %
|
|
|
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací |
0
|
0
|
|
|
|
229 Ostatní činnost a nespecifikované výdaje v dopravě |
0
|
0
|
|
|
|
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková |
0
|
0
|
|
|
|
23 Vodní hospodářství |
4 338 700
|
4 330 601
|
99,8 %
|
|
|
231 Pitná voda |
51 100
|
43 002
|
84,2 %
|
|
|
2310 Pitná voda |
51 100
|
43 002
|
84,2 %
|
|
|
232 Odvádění a čištění odpadních vod |
4 287 600
|
4 287 599
|
100,0 %
|
|
|
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly |
4 287 600
|
4 287 599
|
100,0 %
|
|
|
24 Spoje |
81 000
|
81 087
|
100,1 %
|
|
|
241 Činnosti spojů |
81 000
|
81 087
|
100,1 %
|
|
|
2411 Záležitosti pošt |
81 000
|
81 087
|
100,1 %
|
|
|
3 Služby pro fyzické osoby |
6 197 900
|
4 758 975
|
76,8 %
|
|
|
31 Vzdělávání a školské služby |
0
|
0
|
|
|
|
311 Předškolní a základní vzdělávání |
0
|
0
|
|
|
|
3111 Mateřské školy |
0
|
0
|
|
|
|
3113 Základní školy |
0
|
0
|
|
|
|
3119 Ostatní záležitosti základního vzdělávání |
0
|
0
|
|
|
|
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky |
172 600
|
162 803
|
94,3 %
|
|
|
331 Kultura |
5 700
|
5 710
|
100,2 %
|
|
|
3314 Činnosti knihovnické |
5 700
|
5 710
|
100,2 %
|
|
|
3319 Ostatní záležitosti kultury |
0
|
0
|
|
|
|
332 Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí |
0
|
0
|
|
|
|
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí |
0
|
0
|
|
|
|
334 Sdělovací prostředky |
20 000
|
10 600
|
53,0 %
|
|
|
3341 Rozhlas a televize |
20 000
|
10 600
|
53,0 %
|
|
|
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků |
0
|
0
|
|
|
|
339 Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků |
146 900
|
146 493
|
99,7 %
|
|
|
3392 Zájmová činnost v kultuře |
37 400
|
37 400
|
100,0 %
|
|
|
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků |
109 500
|
109 093
|
99,6 %
|
|
|
34 Sport a zájmová činnost |
484 400
|
487 265
|
100,6 %
|
|
|
341 Sport |
360 000
|
362 940
|
100,8 %
|
|
|
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce |
360 000
|
362 940
|
100,8 %
|
|
|
3419 Ostatní sportovní činnost |
0
|
0
|
|
|
|
342 Zájmová činnost a rekreace |
124 400
|
124 325
|
99,9 %
|
|
|
3421 Využití volného času dětí a mládeže |
124 400
|
124 325
|
99,9 %
|
|
|
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace |
0
|
0
|
|
|
|
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj |
4 806 300
|
3 374 879
|
70,2 %
|
|
|
363 Komunální služby a územní rozvoj |
4 806 300
|
3 374 879
|
70,2 %
|
|
|
3631 Veřejné osvětlení |
32 800
|
32 812
|
100,0 %
|
|
|
3632 Pohřebnictví |
10 000
|
4 494
|
44,9 %
|
|
|
3635 Územní plánování |
0
|
0
|
|
|
|
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené |
4 763 500
|
3 337 573
|
70,1 %
|
|
|
37 Ochrana životního prostředí |
734 600
|
734 028
|
99,9 %
|
|
|
372 Nakládání s odpady |
653 500
|
653 211
|
100,0 %
|
|
|
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů |
2 000
|
1 700
|
85,0 %
|
|
|
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů |
651 500
|
651 511
|
100,0 %
|
|
|
374 Ochrana přírody a krajiny |
81 100
|
80 818
|
99,7 %
|
|
|
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
81 100
|
80 818
|
99,7 %
|
|
|
3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny |
0
|
0
|
|
|
|
4 Sociální věci a politika zaměstnanosti |
0
|
0
|
|
|
|
43 Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti |
0
|
0
|
|
|
|
432 Sociální péče a pomoc dětem a mládeži |
0
|
0
|
|
|
|
4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži |
0
|
0
|
|
|
|
433 Sociální péče a pomoc manželství a rodinám |
0
|
0
|
|
|
|
4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství |
0
|
0
|
|
|
|
437 Služby sociální prevence |
0
|
0
|
|
|
|
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence |
0
|
0
|
|
|
|
5 Bezpečnost státu a právní ochrana |
0
|
0
|
|
|
|
52 Civilní připravenost na krizové stavy |
0
|
0
|
|
|
|
521 Ochrana fyzických osob |
0
|
0
|
|
|
|
5212 Ochrana obyvatelstva |
0
|
0
|
|
|
|
5213 Krizová opatření |
0
|
0
|
|
|
|
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém |
0
|
0
|
|
|
|
551 Požární ochrana |
0
|
0
|
|
|
|
5512 Požární ochrana - dobrovolná část |
0
|
0
|
|
|
|
6 Všeobecná veřejná správa a služby |
685 800
|
678 917
|
99,0 %
|
|
|
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany |
204 800
|
197 945
|
96,7 %
|
|
|
611 Zastupitelské orgány a volby |
0
|
0
|
|
|
|
6112 Zastupitelstva obcí |
0
|
0
|
|
|
|
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků |
0
|
0
|
|
|
|
6117 Volby do Evropského parlamentu |
0
|
0
|
|
|
|
617 Regionální a místní správa |
204 800
|
197 945
|
96,7 %
|
|
|
6171 Činnost místní správy |
204 800
|
197 945
|
96,7 %
|
|
|
63 Finanční operace |
481 000
|
480 973
|
100,0 %
|
|
|
631 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací |
481 000
|
480 973
|
100,0 %
|
|
|
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací |
481 000
|
480 973
|
100,0 %
|
|
|
632 Pojištění funkčně nespecifikované |
0
|
0
|
|
|
|
6320 Pojištění funkčně nespecifikované |
0
|
0
|
|
|
|
639 Ostatní finanční operace |
0
|
0
|
|
|
|
6399 Ostatní finanční operace |
0
|
0
|
|
|
|