|
|
Rozpočet |
Skutečnost |
|
|
Rozklikávací rozpočet |
14 272 900
|
14 224 724
|
99,7 %
|
|
1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství |
7 300
|
7 260
|
99,5 %
|
|
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství |
7 300
|
7 260
|
99,5 %
|
|
101 Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj |
7 300
|
7 260
|
99,5 %
|
|
1014 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče |
7 300
|
7 260
|
99,5 %
|
|
2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství |
2 198 500
|
2 197 715
|
100,0 %
|
|
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby |
2 700
|
2 700
|
100,0 %
|
|
211 Záležitosti těžebního průmyslu a energetiky |
0
|
0
|
|
|
2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky |
0
|
0
|
|
|
214 Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch |
2 700
|
2 700
|
100,0 %
|
|
2143 Cestovní ruch |
2 700
|
2 700
|
100,0 %
|
|
22 Doprava |
232 900
|
232 577
|
99,9 %
|
|
221 Pozemní komunikace |
183 900
|
183 627
|
99,9 %
|
|
2212 Silnice |
127 800
|
127 665
|
99,9 %
|
|
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací |
56 100
|
55 962
|
99,8 %
|
|
222 Silniční doprava |
49 000
|
48 950
|
99,9 %
|
|
2221 Provoz veřejné silniční dopravy |
49 000
|
48 950
|
99,9 %
|
|
23 Vodní hospodářství |
1 962 900
|
1 962 438
|
100,0 %
|
|
231 Pitná voda |
276 700
|
276 649
|
100,0 %
|
|
2310 Pitná voda |
276 700
|
276 649
|
100,0 %
|
|
232 Odvádění a čištění odpadních vod |
1 686 200
|
1 685 789
|
100,0 %
|
|
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly |
1 686 200
|
1 685 789
|
100,0 %
|
|
3 Služby pro obyvatelstvo |
9 135 300
|
9 106 330
|
99,7 %
|
|
31 Vzdělávání a školské služby |
5 869 100
|
5 868 819
|
100,0 %
|
|
311 Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání |
5 869 100
|
5 868 819
|
100,0 %
|
|
3113 Základní školy |
4 270 000
|
4 269 931
|
100,0 %
|
|
3119 Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání |
1 599 100
|
1 598 887
|
100,0 %
|
|
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky |
1 086 500
|
1 077 904
|
99,2 %
|
|
331 Kultura |
133 300
|
126 887
|
95,2 %
|
|
3314 Činnosti knihovnické |
22 500
|
22 087
|
98,2 %
|
|
3319 Ostatní záležitosti kultury |
110 800
|
104 800
|
94,6 %
|
|
334 Sdělovací prostředky |
2 300
|
2 212
|
96,2 %
|
|
3341 Rozhlas a televize |
2 300
|
2 212
|
96,2 %
|
|
339 Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků |
950 900
|
948 805
|
99,8 %
|
|
3392 Zájmová činnost v kultuře |
421 600
|
420 634
|
99,8 %
|
|
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků |
529 300
|
528 171
|
99,8 %
|
|
34 Tělovýchova a zájmová činnost |
549 700
|
545 344
|
99,2 %
|
|
341 Tělovýchova |
499 700
|
497 668
|
99,6 %
|
|
3412 Sportovní zařízení v majetku obcí |
409 700
|
407 668
|
99,5 %
|
|
3419 Ostatní tělovýchovná činnost |
90 000
|
90 000
|
100,0 %
|
|
342 Zájmová činnost a rekreace |
50 000
|
47 675
|
95,4 %
|
|
3421 Využití volného času dětí a mládeže |
50 000
|
47 675
|
95,4 %
|
|
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj |
1 054 900
|
1 044 933
|
99,1 %
|
|
361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství |
3 800
|
3 766
|
99,1 %
|
|
3612 Bytové hospodářství |
3 800
|
3 766
|
99,1 %
|
|
363 Komunální služby a územní rozvoj |
1 051 100
|
1 041 167
|
99,1 %
|
|
3631 Veřejné osvětlení |
163 800
|
163 213
|
99,6 %
|
|
3632 Pohřebnictví |
13 600
|
13 449
|
98,9 %
|
|
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí |
234 000
|
233 905
|
100,0 %
|
|
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené |
639 700
|
630 600
|
98,6 %
|
|
37 Ochrana životního prostředí |
575 100
|
569 330
|
99,0 %
|
|
372 Nakládání s odpady |
513 200
|
513 224
|
100,0 %
|
|
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů |
0
|
0
|
|
|
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů |
480 700
|
480 763
|
100,0 %
|
|
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních) |
32 500
|
32 461
|
99,9 %
|
|
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů |
0
|
0
|
|
|
3729 Ostatní nakládání s odpady |
0
|
0
|
|
|
374 Ochrana přírody a krajiny |
61 900
|
56 106
|
90,6 %
|
|
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
61 900
|
56 106
|
90,6 %
|
|
4 Sociální věci a politika zaměstnanosti |
6 000
|
6 000
|
100,0 %
|
|
43 Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti |
6 000
|
6 000
|
100,0 %
|
|
432 Sociální péče a pomoc dětem a mládeži |
6 000
|
6 000
|
100,0 %
|
|
4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži |
6 000
|
6 000
|
100,0 %
|
|
5 Bezpečnost státu a právní ochrana |
83 100
|
78 064
|
93,9 %
|
|
52 Civilní připravenost na krizové stavy |
35 000
|
30 000
|
85,7 %
|
|
521 Ochrana obyvatelstva |
5 000
|
0
|
0,0 %
|
|
5212 Ochrana obyvatelstva |
5 000
|
0
|
0,0 %
|
|
527 Krizové řízení |
30 000
|
30 000
|
100,0 %
|
|
5272 Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni a dalších územních správních úřadů v oblasti krizového řízení |
30 000
|
30 000
|
100,0 %
|
|
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém |
48 100
|
48 064
|
99,9 %
|
|
551 Požární ochrana |
48 100
|
48 064
|
99,9 %
|
|
5512 Požární ochrana - dobrovolná část |
48 100
|
48 064
|
99,9 %
|
|
6 Všeobecná veřejná správa a služby |
2 842 700
|
2 829 355
|
99,5 %
|
|
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany |
2 586 700
|
2 574 691
|
99,5 %
|
|
611 Zastupitelské orgány a volby |
1 092 900
|
1 082 007
|
99,0 %
|
|
6112 Zastupitelstva obcí |
1 039 500
|
1 039 230
|
100,0 %
|
|
6114 Volby do Parlamentu ČR |
26 000
|
17 729
|
68,2 %
|
|
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků |
0
|
0
|
|
|
6118 Volba prezidenta republiky |
27 400
|
25 048
|
91,4 %
|
|
617 Regionální a místní správa |
1 493 800
|
1 492 684
|
99,9 %
|
|
6171 Činnost místní správy |
1 493 800
|
1 492 684
|
99,9 %
|
|
63 Finanční operace |
250 300
|
249 023
|
99,5 %
|
|
631 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací |
11 800
|
10 573
|
89,6 %
|
|
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací |
11 800
|
10 573
|
89,6 %
|
|
639 Ostatní finanční operace |
238 500
|
238 450
|
100,0 %
|
|
6399 Ostatní finanční operace |
238 500
|
238 450
|
100,0 %
|
|
64 Ostatní činnosti |
5 700
|
5 641
|
99,0 %
|
|
640 Ostatní činnosti |
5 700
|
5 641
|
99,0 %
|
|
6402 Finanční vypořádání minulých let |
5 700
|
5 641
|
99,0 %
|
|