|
|
Rozpočet |
Skutečnost |
|
|
|
|
Rozklikávací rozpočet |
15 343 800
|
15 273 597
|
99,5 %
|
|
|
000000 Pro příjmy (technický záznam) |
13 009 400
|
12 941 554
|
99,5 %
|
|
|
1 Daňové příjmy |
10 206 400
|
10 160 810
|
99,6 %
|
|
|
11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů |
4 359 900
|
4 358 635
|
100,0 %
|
|
|
111 Daně z příjmů fyzických osob |
2 155 700
|
2 154 489
|
99,9 %
|
|
|
1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků |
1 871 600
|
1 871 535
|
100,0 %
|
|
|
1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti |
79 100
|
79 076
|
100,0 %
|
|
|
1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů |
205 000
|
203 879
|
99,5 %
|
|
|
112 Daně z příjmů právnických osob |
2 204 200
|
2 204 146
|
100,0 %
|
|
|
1121 Daň z příjmů právnických osob |
1 965 700
|
1 965 696
|
100,0 %
|
|
|
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce |
238 500
|
238 450
|
100,0 %
|
|
|
12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku |
4 144 200
|
4 144 196
|
100,0 %
|
|
|
121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku |
4 144 200
|
4 144 196
|
100,0 %
|
|
|
1211 Daň z přidané hodnoty |
4 144 200
|
4 144 196
|
100,0 %
|
|
|
13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb |
602 300
|
602 752
|
100,1 %
|
|
|
133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí |
8 700
|
8 678
|
99,7 %
|
|
|
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu |
8 700
|
8 678
|
99,7 %
|
|
|
134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb |
461 500
|
462 060
|
100,1 %
|
|
|
1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů |
441 700
|
442 310
|
100,1 %
|
|
|
1341 Poplatek ze psů |
18 600
|
18 550
|
99,7 %
|
|
|
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství |
1 200
|
1 200
|
100,0 %
|
|
|
135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb |
94 900
|
94 804
|
99,9 %
|
|
|
1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů |
42 100
|
42 029
|
99,8 %
|
|
|
1355 Odvod z výherních hracích přístrojů |
52 800
|
52 775
|
100,0 %
|
|
|
136 Správní poplatky |
37 200
|
37 210
|
100,0 %
|
|
|
1361 Správní poplatky |
37 200
|
37 210
|
100,0 %
|
|
|
15 Majetkové daně |
1 100 000
|
1 055 227
|
95,9 %
|
|
|
151 Daně z majetku |
1 100 000
|
1 055 227
|
95,9 %
|
|
|
1511 Daň z nemovitosti |
1 100 000
|
1 055 227
|
95,9 %
|
|
|
4 Přijaté transfery |
2 803 000
|
2 780 745
|
99,2 %
|
|
|
41 Neinvestiční přijaté transfery |
634 700
|
612 510
|
96,5 %
|
|
|
411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně |
634 700
|
612 510
|
96,5 %
|
|
|
4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu |
51 100
|
51 048
|
99,9 %
|
|
|
4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu |
175 600
|
175 600
|
100,0 %
|
|
|
4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu |
408 000
|
385 862
|
94,6 %
|
|
|
42 Investiční přijaté transfery |
2 168 300
|
2 168 235
|
100,0 %
|
|
|
421 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně |
2 168 300
|
2 168 235
|
100,0 %
|
|
|
4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů |
120 500
|
120 458
|
100,0 %
|
|
|
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu |
2 047 800
|
2 047 778
|
100,0 %
|
|
|
1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství |
0
|
0
|
|
|
|
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství |
0
|
0
|
|
|
|
101 Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj |
0
|
0
|
|
|
|
1014 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče |
0
|
0
|
|
|
|
2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství |
257 400
|
257 481
|
100,0 %
|
|
|
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby |
68 600
|
68 594
|
100,0 %
|
|
|
211 Záležitosti těžebního průmyslu a energetiky |
68 600
|
68 594
|
100,0 %
|
|
|
2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky |
68 600
|
68 594
|
100,0 %
|
|
|
214 Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch |
0
|
0
|
|
|
|
2143 Cestovní ruch |
0
|
0
|
|
|
|
22 Doprava |
0
|
0
|
|
|
|
221 Pozemní komunikace |
0
|
0
|
|
|
|
2212 Silnice |
0
|
0
|
|
|
|
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací |
0
|
0
|
|
|
|
222 Silniční doprava |
0
|
0
|
|
|
|
2221 Provoz veřejné silniční dopravy |
0
|
0
|
|
|
|
23 Vodní hospodářství |
188 800
|
188 887
|
100,0 %
|
|
|
231 Pitná voda |
0
|
0
|
|
|
|
2310 Pitná voda |
0
|
0
|
|
|
|
232 Odvádění a čištění odpadních vod |
188 800
|
188 887
|
100,0 %
|
|
|
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly |
188 800
|
188 887
|
100,0 %
|
|
|
3 Služby pro obyvatelstvo |
2 003 800
|
2 001 725
|
99,9 %
|
|
|
31 Vzdělávání a školské služby |
65 000
|
65 000
|
100,0 %
|
|
|
311 Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání |
65 000
|
65 000
|
100,0 %
|
|
|
3113 Základní školy |
0
|
0
|
|
|
|
3119 Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání |
65 000
|
65 000
|
100,0 %
|
|
|
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky |
198 500
|
198 896
|
100,2 %
|
|
|
331 Kultura |
1 100
|
1 060
|
96,4 %
|
|
|
3314 Činnosti knihovnické |
1 100
|
1 060
|
96,4 %
|
|
|
3319 Ostatní záležitosti kultury |
0
|
0
|
|
|
|
334 Sdělovací prostředky |
500
|
440
|
88,0 %
|
|
|
3341 Rozhlas a televize |
500
|
440
|
88,0 %
|
|
|
339 Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků |
196 900
|
197 396
|
100,3 %
|
|
|
3392 Zájmová činnost v kultuře |
20 000
|
19 850
|
99,3 %
|
|
|
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků |
176 900
|
177 546
|
100,4 %
|
|
|
34 Tělovýchova a zájmová činnost |
130 300
|
128 622
|
98,7 %
|
|
|
341 Tělovýchova |
130 300
|
128 622
|
98,7 %
|
|
|
3412 Sportovní zařízení v majetku obcí |
130 300
|
128 622
|
98,7 %
|
|
|
3419 Ostatní tělovýchovná činnost |
0
|
0
|
|
|
|
342 Zájmová činnost a rekreace |
0
|
0
|
|
|
|
3421 Využití volného času dětí a mládeže |
0
|
0
|
|
|
|
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj |
1 463 800
|
1 463 082
|
100,0 %
|
|
|
361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství |
135 400
|
134 908
|
99,6 %
|
|
|
3612 Bytové hospodářství |
135 400
|
134 908
|
99,6 %
|
|
|
363 Komunální služby a územní rozvoj |
1 328 400
|
1 328 174
|
100,0 %
|
|
|
3631 Veřejné osvětlení |
11 300
|
11 253
|
99,6 %
|
|
|
3632 Pohřebnictví |
1 400
|
1 400
|
100,0 %
|
|
|
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí |
0
|
0
|
|
|
|
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené |
1 315 700
|
1 315 521
|
100,0 %
|
|
|
37 Ochrana životního prostředí |
146 200
|
146 125
|
99,9 %
|
|
|
372 Nakládání s odpady |
46 200
|
46 125
|
99,8 %
|
|
|
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů |
0
|
0
|
|
|
|
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů |
0
|
0
|
|
|
|
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních) |
0
|
0
|
|
|
|
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů |
45 700
|
45 625
|
99,8 %
|
|
|
3729 Ostatní nakládání s odpady |
500
|
500
|
100,0 %
|
|
|
374 Ochrana přírody a krajiny |
100 000
|
100 000
|
100,0 %
|
|
|
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
100 000
|
100 000
|
100,0 %
|
|
|
4 Sociální věci a politika zaměstnanosti |
0
|
0
|
|
|
|
43 Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti |
0
|
0
|
|
|
|
432 Sociální péče a pomoc dětem a mládeži |
0
|
0
|
|
|
|
4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži |
0
|
0
|
|
|
|
5 Bezpečnost státu a právní ochrana |
0
|
0
|
|
|
|
52 Civilní připravenost na krizové stavy |
0
|
0
|
|
|
|
521 Ochrana obyvatelstva |
0
|
0
|
|
|
|
5212 Ochrana obyvatelstva |
0
|
0
|
|
|
|
527 Krizové řízení |
0
|
0
|
|
|
|
5272 Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni a dalších územních správních úřadů v oblasti krizového řízení |
0
|
0
|
|
|
|
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém |
0
|
0
|
|
|
|
551 Požární ochrana |
0
|
0
|
|
|
|
5512 Požární ochrana - dobrovolná část |
0
|
0
|
|
|
|
6 Všeobecná veřejná správa a služby |
73 200
|
72 837
|
99,5 %
|
|
|
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany |
53 300
|
53 129
|
99,7 %
|
|
|
611 Zastupitelské orgány a volby |
0
|
0
|
|
|
|
6112 Zastupitelstva obcí |
0
|
0
|
|
|
|
6114 Volby do Parlamentu ČR |
0
|
0
|
|
|
|
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků |
0
|
0
|
|
|
|
6118 Volba prezidenta republiky |
0
|
0
|
|
|
|
617 Regionální a místní správa |
53 300
|
53 129
|
99,7 %
|
|
|
6171 Činnost místní správy |
53 300
|
53 129
|
99,7 %
|
|
|
63 Finanční operace |
19 900
|
19 708
|
99,0 %
|
|
|
631 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací |
19 900
|
19 708
|
99,0 %
|
|
|
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací |
19 900
|
19 708
|
99,0 %
|
|
|
639 Ostatní finanční operace |
0
|
0
|
|
|
|
6399 Ostatní finanční operace |
0
|
0
|
|
|
|
64 Ostatní činnosti |
0
|
0
|
|
|
|
640 Ostatní činnosti |
0
|
0
|
|
|
|
6402 Finanční vypořádání minulých let |
0
|
0
|
|
|
|