|
|
Rozpočet |
Skutečnost |
|
|
Rozklikávací rozpočet |
14 272 900
|
14 224 724
|
99,7 %
|
|
5 Běžné výdaje |
7 519 100
|
7 471 592
|
99,4 %
|
|
50 Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné |
2 923 400
|
2 910 155
|
99,5 %
|
|
501 Platy |
1 306 600
|
1 302 080
|
99,7 %
|
|
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru |
1 306 600
|
1 302 080
|
99,7 %
|
|
502 Ostatní platby za provedenou práci |
953 400
|
950 247
|
99,7 %
|
|
5021 Ostatní osobní výdaje |
163 400
|
160 239
|
98,1 %
|
|
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů |
790 000
|
790 008
|
100,0 %
|
|
503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem |
663 400
|
657 828
|
99,2 %
|
|
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti |
463 500
|
459 342
|
99,1 %
|
|
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění |
194 200
|
192 811
|
99,3 %
|
|
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění |
5 700
|
5 675
|
99,6 %
|
|
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje |
2 864 600
|
2 851 575
|
99,5 %
|
|
513 Nákup materiálu |
433 400
|
430 657
|
99,4 %
|
|
5131 Potraviny |
34 200
|
34 176
|
99,9 %
|
|
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk |
239 800
|
239 252
|
99,8 %
|
|
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek |
64 000
|
63 721
|
99,6 %
|
|
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený |
95 400
|
93 508
|
98,0 %
|
|
514 Úroky a ostatní finanční výdaje |
72 500
|
72 494
|
100,0 %
|
|
5141 Úroky vlastní |
72 500
|
72 494
|
100,0 %
|
|
515 Nákup vody, paliv a energie |
579 400
|
577 026
|
99,6 %
|
|
5151 Studená voda |
17 800
|
17 624
|
99,0 %
|
|
5153 Plyn |
266 800
|
266 737
|
100,0 %
|
|
5154 Elektrická energie |
277 100
|
276 621
|
99,8 %
|
|
5156 Pohonné hmoty a maziva |
17 700
|
16 045
|
90,6 %
|
|
516 Nákup služeb |
1 641 100
|
1 634 706
|
99,6 %
|
|
5161 Služby pošt |
5 400
|
5 380
|
99,6 %
|
|
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací |
39 000
|
38 848
|
99,6 %
|
|
5163 Služby peněžních ústavů |
42 300
|
40 956
|
96,8 %
|
|
5165 Nájemné za půdu |
700
|
605
|
86,4 %
|
|
5167 Služby školení a vzdělávání |
22 300
|
22 159
|
99,4 %
|
|
5169 Nákup ostatních služeb |
1 531 400
|
1 526 758
|
99,7 %
|
|
517 Ostatní nákupy |
69 300
|
68 015
|
98,1 %
|
|
5171 Opravy a udržování |
2 300
|
2 300
|
100,0 %
|
|
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) |
17 000
|
16 421
|
96,6 %
|
|
5175 Pohoštění |
50 000
|
49 294
|
98,6 %
|
|
518 Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry |
0
|
0
|
|
|
5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně |
0
|
0
|
|
|
5189 Ostatní poskytované zálohy a jistiny |
0
|
0
|
|
|
519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary |
68 900
|
68 677
|
99,7 %
|
|
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) |
2 300
|
2 212
|
96,2 %
|
|
5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost |
49 000
|
48 950
|
99,9 %
|
|
5194 Věcné dary |
17 600
|
17 515
|
99,5 %
|
|
52 Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům |
204 700
|
198 700
|
97,1 %
|
|
522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím |
204 700
|
198 700
|
97,1 %
|
|
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem |
8 700
|
8 700
|
100,0 %
|
|
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím |
196 000
|
190 000
|
96,9 %
|
|
53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům amezi peněžními fondy téhož subjektu |
1 511 500
|
1 511 162
|
100,0 %
|
|
532 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně |
50 000
|
50 000
|
100,0 %
|
|
5321 Neinvestiční transfery obcím |
33 000
|
33 000
|
100,0 %
|
|
5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně |
17 000
|
17 000
|
100,0 %
|
|
533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím |
1 195 000
|
1 194 862
|
100,0 %
|
|
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím |
1 040 000
|
1 040 000
|
100,0 %
|
|
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím |
155 000
|
154 862
|
99,9 %
|
|
536 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům |
266 500
|
266 300
|
99,9 %
|
|
5361 Nákup kolků |
7 100
|
7 100
|
100,0 %
|
|
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu |
253 700
|
253 559
|
99,9 %
|
|
5366 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi |
5 700
|
5 641
|
99,0 %
|
|
59 Ostatní neinvestiční výdaje |
14 900
|
0
|
0,0 %
|
|
590 Ostatní neinvestiční výdaje |
14 900
|
0
|
0,0 %
|
|
5901 Nespecifikované rezervy |
14 900
|
0
|
0,0 %
|
|
6 Kapitálové výdaje |
6 753 800
|
6 753 132
|
100,0 %
|
|
61 Investiční nákupy a související výdaje |
6 753 800
|
6 753 132
|
100,0 %
|
|
612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku |
6 645 500
|
6 644 882
|
100,0 %
|
|
6121 Budovy, haly a stavby |
6 645 500
|
6 644 882
|
100,0 %
|
|
613 Pozemky |
108 300
|
108 250
|
100,0 %
|
|
6130 Pozemky |
108 300
|
108 250
|
100,0 %
|
|