|
|
Rozpočet |
Skutečnost |
|
|
Rozklikávací rozpočet |
130 050 000
|
129 975 097
|
99,9 %
|
|
5 Běžné výdaje |
10 300 000
|
10 225 711
|
99,3 %
|
|
50 Platy a podobné a související výdaje |
3 408 400
|
3 406 349
|
99,9 %
|
|
501 Platy |
1 639 800
|
1 638 958
|
99,9 %
|
|
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru |
1 639 800
|
1 638 958
|
99,9 %
|
|
502 Ostatní platby za provedenou práci |
993 900
|
993 623
|
100,0 %
|
|
5021 Ostatní osobní výdaje |
120 100
|
119 840
|
99,8 %
|
|
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů |
873 800
|
873 783
|
100,0 %
|
|
503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem |
769 700
|
768 933
|
99,9 %
|
|
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti |
532 900
|
532 712
|
100,0 %
|
|
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění |
229 800
|
229 334
|
99,8 %
|
|
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění |
7 000
|
6 887
|
98,4 %
|
|
504 Odměny za užití duševního vlastnictví |
5 000
|
4 835
|
96,7 %
|
|
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví |
5 000
|
4 835
|
96,7 %
|
|
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje |
5 270 700
|
5 198 857
|
98,6 %
|
|
513 Nákup materiálu |
260 200
|
258 739
|
99,4 %
|
|
5131 Potraviny |
36 100
|
36 064
|
99,9 %
|
|
5132 Ochranné pomůcky |
1 200
|
1 180
|
98,3 %
|
|
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk |
19 200
|
19 048
|
99,2 %
|
|
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek |
46 700
|
46 637
|
99,9 %
|
|
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený |
157 000
|
155 810
|
99,2 %
|
|
514 Úroky a ostatní finanční výdaje |
28 500
|
28 453
|
99,8 %
|
|
5141 Úroky vlastní |
28 500
|
28 453
|
99,8 %
|
|
515 Nákup vody, paliv a energie |
692 300
|
626 565
|
90,5 %
|
|
5151 Studená voda |
22 900
|
22 653
|
98,9 %
|
|
5153 Plyn |
256 800
|
255 822
|
99,6 %
|
|
5154 Elektrická energie |
400 200
|
335 767
|
83,9 %
|
|
5156 Pohonné hmoty a maziva |
12 400
|
12 323
|
99,4 %
|
|
516 Nákup služeb |
3 446 500
|
3 442 583
|
99,9 %
|
|
5161 Poštovní služby |
8 800
|
8 742
|
99,3 %
|
|
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací |
17 000
|
16 797
|
98,8 %
|
|
5163 Služby peněžních ústavů |
48 900
|
48 646
|
99,5 %
|
|
5165 Nájemné za půdu |
700
|
605
|
86,4 %
|
|
5166 Konzultační, poradenské a právní služby |
62 100
|
62 033
|
99,9 %
|
|
5167 Služby školení a vzdělávání |
29 400
|
29 278
|
99,6 %
|
|
5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi |
55 800
|
55 739
|
99,9 %
|
|
5169 Nákup ostatních služeb |
3 223 800
|
3 220 743
|
99,9 %
|
|
517 Ostatní nákupy |
60 000
|
59 650
|
99,4 %
|
|
5171 Opravy a udržování |
19 700
|
19 633
|
99,7 %
|
|
5172 Programové vybavení |
0
|
0
|
|
|
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) |
12 700
|
12 631
|
99,5 %
|
|
5175 Pohoštění |
27 600
|
27 386
|
99,2 %
|
|
518 Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry |
0
|
0
|
|
|
5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně |
0
|
0
|
|
|
5189 Ostatní poskytované zálohy a jistiny |
0
|
0
|
|
|
519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary |
783 200
|
782 868
|
100,0 %
|
|
5191 Zaplacené sankce |
3 100
|
2 954
|
95,3 %
|
|
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) |
712 100
|
712 044
|
100,0 %
|
|
5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost |
50 900
|
50 850
|
99,9 %
|
|
5194 Věcné dary |
17 100
|
17 020
|
99,5 %
|
|
52 Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům |
230 800
|
230 731
|
100,0 %
|
|
522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím |
230 800
|
230 731
|
100,0 %
|
|
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem |
2 700
|
2 700
|
100,0 %
|
|
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím |
228 100
|
228 031
|
100,0 %
|
|
53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům amezi peněžními fondy téhož subjektu |
1 390 100
|
1 389 774
|
100,0 %
|
|
532 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně |
65 900
|
65 840
|
99,9 %
|
|
5321 Neinvestiční transfery obcím |
28 300
|
28 260
|
99,9 %
|
|
5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně |
37 600
|
37 580
|
99,9 %
|
|
533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím |
947 500
|
947 500
|
100,0 %
|
|
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím |
947 500
|
947 500
|
100,0 %
|
|
536 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům |
376 700
|
376 434
|
99,9 %
|
|
5361 Nákup kolků |
4 200
|
4 200
|
100,0 %
|
|
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu |
236 400
|
236 281
|
99,9 %
|
|
5364 Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích |
130 600
|
130 544
|
100,0 %
|
|
5366 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi |
5 500
|
5 409
|
98,3 %
|
|
59 Ostatní neinvestiční výdaje |
0
|
0
|
|
|
590 Ostatní neinvestiční výdaje |
0
|
0
|
|
|
5901 Nespecifikované rezervy |
0
|
0
|
|
|
6 Kapitálové výdaje |
119 750 000
|
119 749 386
|
100,0 %
|
|
61 Investiční nákupy a související výdaje |
119 750 000
|
119 749 386
|
100,0 %
|
|
611 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku |
102 900
|
102 850
|
100,0 %
|
|
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku |
102 900
|
102 850
|
100,0 %
|
|
612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku |
119 647 100
|
119 646 536
|
100,0 %
|
|
6121 Budovy, haly a stavby |
119 647 100
|
119 646 536
|
100,0 %
|
|
6122 Stroje, přístroje a zařízení |
0
|
0
|
|
|