|
|
Rozpočet |
Skutečnost |
|
|
Rozklikávací rozpočet |
130 050 000
|
129 975 097
|
99,9 %
|
|
1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství |
17 300
|
17 260
|
99,8 %
|
|
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství |
17 300
|
17 260
|
99,8 %
|
|
101 Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj |
7 300
|
7 260
|
99,5 %
|
|
1014 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče |
7 300
|
7 260
|
99,5 %
|
|
109 Ostatní činnost a nespecifikované výdaje |
10 000
|
10 000
|
100,0 %
|
|
1099 Ostatní výdaje na lesní hospodářství |
10 000
|
10 000
|
100,0 %
|
|
2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství |
110 394 100
|
110 392 241
|
100,0 %
|
|
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby |
2 700
|
2 700
|
100,0 %
|
|
211 Záležitosti těžebního průmyslu a energetiky |
0
|
0
|
|
|
2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky |
0
|
0
|
|
|
214 Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch |
2 700
|
2 700
|
100,0 %
|
|
2143 Cestovní ruch |
2 700
|
2 700
|
100,0 %
|
|
22 Doprava |
117 500
|
117 222
|
99,8 %
|
|
221 Pozemní komunikace |
66 600
|
66 372
|
99,7 %
|
|
2212 Silnice |
66 600
|
66 372
|
99,7 %
|
|
222 Silniční doprava |
50 900
|
50 850
|
99,9 %
|
|
2221 Provoz veřejné silniční dopravy |
50 900
|
50 850
|
99,9 %
|
|
23 Vodní hospodářství |
110 273 900
|
110 272 319
|
100,0 %
|
|
231 Pitná voda |
0
|
0
|
|
|
2310 Pitná voda |
0
|
0
|
|
|
232 Odvádění a čištění odpadních vod |
110 273 900
|
110 272 319
|
100,0 %
|
|
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly |
110 273 900
|
110 272 319
|
100,0 %
|
|
3 Služby pro obyvatelstvo |
16 241 700
|
16 234 913
|
100,0 %
|
|
31 Vzdělávání a školské služby |
12 980 900
|
12 980 701
|
100,0 %
|
|
311 Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání |
12 980 900
|
12 980 701
|
100,0 %
|
|
3119 Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání |
12 980 900
|
12 980 701
|
100,0 %
|
|
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky |
583 100
|
582 275
|
99,9 %
|
|
331 Kultura |
142 100
|
142 040
|
100,0 %
|
|
3314 Činnosti knihovnické |
22 100
|
22 040
|
99,7 %
|
|
3319 Ostatní záležitosti kultury |
120 000
|
120 000
|
100,0 %
|
|
334 Sdělovací prostředky |
36 800
|
36 703
|
99,7 %
|
|
3341 Rozhlas a televize |
26 300
|
26 203
|
99,6 %
|
|
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků |
10 500
|
10 500
|
100,0 %
|
|
339 Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků |
404 200
|
403 532
|
99,8 %
|
|
3392 Zájmová činnost v kultuře |
203 500
|
203 309
|
99,9 %
|
|
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků |
200 700
|
200 222
|
99,8 %
|
|
34 Tělovýchova a zájmová činnost |
553 300
|
551 972
|
99,8 %
|
|
341 Tělovýchova |
546 400
|
545 077
|
99,8 %
|
|
3412 Sportovní zařízení v majetku obcí |
446 400
|
445 077
|
99,7 %
|
|
3419 Ostatní tělovýchovná činnost |
100 000
|
100 000
|
100,0 %
|
|
342 Zájmová činnost a rekreace |
6 900
|
6 895
|
99,9 %
|
|
3421 Využití volného času dětí a mládeže |
6 900
|
6 895
|
99,9 %
|
|
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj |
1 335 500
|
1 331 518
|
99,7 %
|
|
361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství |
173 700
|
171 564
|
98,8 %
|
|
3612 Bytové hospodářství |
173 700
|
171 564
|
98,8 %
|
|
363 Komunální služby a územní rozvoj |
1 161 800
|
1 159 954
|
99,8 %
|
|
3631 Veřejné osvětlení |
295 000
|
294 651
|
99,9 %
|
|
3632 Pohřebnictví |
14 900
|
14 833
|
99,6 %
|
|
3635 Územní plánování |
102 900
|
102 850
|
100,0 %
|
|
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené |
749 000
|
747 621
|
99,8 %
|
|
37 Ochrana životního prostředí |
788 900
|
788 447
|
99,9 %
|
|
372 Nakládání s odpady |
402 600
|
402 530
|
100,0 %
|
|
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů |
402 600
|
402 530
|
100,0 %
|
|
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů |
0
|
0
|
|
|
374 Ochrana přírody a krajiny |
386 300
|
385 917
|
99,9 %
|
|
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
386 300
|
385 917
|
99,9 %
|
|
4 Sociální věci a politika zaměstnanosti |
22 800
|
22 760
|
99,8 %
|
|
43 Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti |
22 800
|
22 760
|
99,8 %
|
|
432 Sociální péče a pomoc dětem a mládeži |
22 800
|
22 760
|
99,8 %
|
|
4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži |
22 800
|
22 760
|
99,8 %
|
|
435 Služby sociální péče |
0
|
0
|
|
|
4356 Denní stacionáře a centra denních služeb |
0
|
0
|
|
|
5 Bezpečnost státu a právní ochrana |
44 400
|
44 301
|
99,8 %
|
|
52 Civilní připravenost na krizové stavy |
0
|
0
|
|
|
521 Ochrana obyvatelstva |
0
|
0
|
|
|
5212 Ochrana obyvatelstva |
0
|
0
|
|
|
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém |
44 400
|
44 301
|
99,8 %
|
|
551 Požární ochrana |
44 400
|
44 301
|
99,8 %
|
|
5512 Požární ochrana - dobrovolná část |
44 400
|
44 301
|
99,8 %
|
|
6 Všeobecná veřejná správa a služby |
3 329 700
|
3 263 622
|
98,0 %
|
|
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany |
3 047 400
|
2 981 753
|
97,8 %
|
|
611 Zastupitelské orgány a volby |
1 119 400
|
1 118 986
|
100,0 %
|
|
6112 Zastupitelstva obcí |
1 119 400
|
1 118 986
|
100,0 %
|
|
617 Regionální a místní správa |
1 928 000
|
1 862 767
|
96,6 %
|
|
6171 Činnost místní správy |
1 928 000
|
1 862 767
|
96,6 %
|
|
63 Finanční operace |
146 200
|
145 915
|
99,8 %
|
|
631 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací |
18 000
|
17 763
|
98,7 %
|
|
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací |
18 000
|
17 763
|
98,7 %
|
|
639 Ostatní finanční operace |
128 200
|
128 152
|
100,0 %
|
|
6399 Ostatní finanční operace |
128 200
|
128 152
|
100,0 %
|
|
64 Ostatní činnosti |
136 100
|
135 953
|
99,9 %
|
|
640 Ostatní činnosti |
136 100
|
135 953
|
99,9 %
|
|
6402 Finanční vypořádání minulých let |
136 100
|
135 953
|
99,9 %
|
|