|
|
Rozpočet |
Skutečnost |
|
|
|
|
Rozklikávací rozpočet |
94 314 500
|
94 236 862
|
99,9 %
|
|
|
000000 Pro příjmy (technický záznam) |
89 320 900
|
89 243 616
|
99,9 %
|
|
|
1 Daňové příjmy |
11 497 700
|
11 494 488
|
100,0 %
|
|
|
11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů |
5 145 100
|
5 142 014
|
99,9 %
|
|
|
111 Daně z příjmů fyzických osob |
2 483 700
|
2 480 706
|
99,9 %
|
|
|
1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků |
2 135 900
|
2 135 869
|
100,0 %
|
|
|
1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti |
85 700
|
82 751
|
96,6 %
|
|
|
1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů |
262 100
|
262 086
|
100,0 %
|
|
|
112 Daně z příjmů právnických osob |
2 661 400
|
2 661 308
|
100,0 %
|
|
|
1121 Daň z příjmů právnických osob |
2 434 700
|
2 434 638
|
100,0 %
|
|
|
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce |
226 700
|
226 670
|
100,0 %
|
|
|
12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku |
4 531 800
|
4 531 822
|
100,0 %
|
|
|
121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku |
4 531 800
|
4 531 822
|
100,0 %
|
|
|
1211 Daň z přidané hodnoty |
4 531 800
|
4 531 822
|
100,0 %
|
|
|
13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb |
641 000
|
640 882
|
100,0 %
|
|
|
133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí |
48 500
|
48 528
|
100,1 %
|
|
|
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu |
48 500
|
48 528
|
100,1 %
|
|
|
134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb |
490 300
|
490 253
|
100,0 %
|
|
|
1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů |
470 500
|
470 503
|
100,0 %
|
|
|
1341 Poplatek ze psů |
18 700
|
18 650
|
99,7 %
|
|
|
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství |
1 100
|
1 100
|
100,0 %
|
|
|
135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb |
65 800
|
65 761
|
99,9 %
|
|
|
1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů |
41 200
|
41 179
|
99,9 %
|
|
|
1355 Odvod z výherních hracích přístrojů |
24 600
|
24 582
|
99,9 %
|
|
|
136 Správní poplatky |
36 400
|
36 340
|
99,8 %
|
|
|
1361 Správní poplatky |
36 400
|
36 340
|
99,8 %
|
|
|
15 Majetkové daně |
1 179 800
|
1 179 770
|
100,0 %
|
|
|
151 Daně z majetku |
1 179 800
|
1 179 770
|
100,0 %
|
|
|
1511 Daň z nemovitých věcí |
1 179 800
|
1 179 770
|
100,0 %
|
|
|
4 Přijaté transfery |
77 823 200
|
77 749 129
|
99,9 %
|
|
|
41 Neinvestiční přijaté transfery |
829 500
|
829 498
|
100,0 %
|
|
|
411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně |
829 500
|
829 498
|
100,0 %
|
|
|
4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu |
182 300
|
182 300
|
100,0 %
|
|
|
4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů |
12 900
|
12 844
|
99,6 %
|
|
|
4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu |
634 300
|
634 354
|
100,0 %
|
|
|
412 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně |
0
|
0
|
|
|
|
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů |
0
|
0
|
|
|
|
42 Investiční přijaté transfery |
76 993 700
|
76 919 631
|
99,9 %
|
|
|
421 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně |
72 842 800
|
72 768 731
|
99,9 %
|
|
|
4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů |
4 042 800
|
4 042 707
|
100,0 %
|
|
|
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu |
68 800 000
|
68 726 024
|
99,9 %
|
|
|
422 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně |
4 150 900
|
4 150 900
|
100,0 %
|
|
|
4222 Investiční přijaté transfery od krajů |
4 150 900
|
4 150 900
|
100,0 %
|
|
|
1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství |
0
|
0
|
|
|
|
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství |
0
|
0
|
|
|
|
101 Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj |
0
|
0
|
|
|
|
1014 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče |
0
|
0
|
|
|
|
109 Ostatní činnost a nespecifikované výdaje |
0
|
0
|
|
|
|
1099 Ostatní výdaje na lesní hospodářství |
0
|
0
|
|
|
|
2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství |
1 477 300
|
1 477 305
|
100,0 %
|
|
|
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby |
81 000
|
81 065
|
100,1 %
|
|
|
211 Záležitosti těžebního průmyslu a energetiky |
81 000
|
81 065
|
100,1 %
|
|
|
2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky |
81 000
|
81 065
|
100,1 %
|
|
|
214 Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch |
0
|
0
|
|
|
|
2143 Cestovní ruch |
0
|
0
|
|
|
|
22 Doprava |
0
|
0
|
|
|
|
221 Pozemní komunikace |
0
|
0
|
|
|
|
2212 Silnice |
0
|
0
|
|
|
|
222 Silniční doprava |
0
|
0
|
|
|
|
2221 Provoz veřejné silniční dopravy |
0
|
0
|
|
|
|
23 Vodní hospodářství |
1 396 300
|
1 396 240
|
100,0 %
|
|
|
231 Pitná voda |
0
|
0
|
|
|
|
2310 Pitná voda |
0
|
0
|
|
|
|
232 Odvádění a čištění odpadních vod |
1 396 300
|
1 396 240
|
100,0 %
|
|
|
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly |
1 396 300
|
1 396 240
|
100,0 %
|
|
|
3 Služby pro obyvatelstvo |
3 348 100
|
3 347 382
|
100,0 %
|
|
|
31 Vzdělávání a školské služby |
11 900
|
11 842
|
99,5 %
|
|
|
311 Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání |
11 900
|
11 842
|
99,5 %
|
|
|
3119 Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání |
11 900
|
11 842
|
99,5 %
|
|
|
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky |
121 000
|
120 938
|
99,9 %
|
|
|
331 Kultura |
900
|
880
|
97,8 %
|
|
|
3314 Činnosti knihovnické |
900
|
880
|
97,8 %
|
|
|
3319 Ostatní záležitosti kultury |
0
|
0
|
|
|
|
334 Sdělovací prostředky |
1 000
|
1 000
|
100,0 %
|
|
|
3341 Rozhlas a televize |
1 000
|
1 000
|
100,0 %
|
|
|
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků |
0
|
0
|
|
|
|
339 Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků |
119 100
|
119 058
|
100,0 %
|
|
|
3392 Zájmová činnost v kultuře |
16 500
|
16 520
|
100,1 %
|
|
|
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků |
102 600
|
102 538
|
99,9 %
|
|
|
34 Tělovýchova a zájmová činnost |
117 300
|
117 275
|
100,0 %
|
|
|
341 Tělovýchova |
117 300
|
117 275
|
100,0 %
|
|
|
3412 Sportovní zařízení v majetku obcí |
117 300
|
117 275
|
100,0 %
|
|
|
3419 Ostatní tělovýchovná činnost |
0
|
0
|
|
|
|
342 Zájmová činnost a rekreace |
0
|
0
|
|
|
|
3421 Využití volného času dětí a mládeže |
0
|
0
|
|
|
|
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj |
2 908 600
|
2 908 264
|
100,0 %
|
|
|
361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství |
2 676 800
|
2 676 694
|
100,0 %
|
|
|
3612 Bytové hospodářství |
2 676 800
|
2 676 694
|
100,0 %
|
|
|
363 Komunální služby a územní rozvoj |
231 800
|
231 570
|
99,9 %
|
|
|
3631 Veřejné osvětlení |
0
|
0
|
|
|
|
3632 Pohřebnictví |
31 700
|
31 640
|
99,8 %
|
|
|
3635 Územní plánování |
0
|
0
|
|
|
|
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené |
200 100
|
199 930
|
99,9 %
|
|
|
37 Ochrana životního prostředí |
189 300
|
189 063
|
99,9 %
|
|
|
372 Nakládání s odpady |
114 300
|
114 063
|
99,8 %
|
|
|
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů |
0
|
0
|
|
|
|
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů |
114 300
|
114 063
|
99,8 %
|
|
|
374 Ochrana přírody a krajiny |
75 000
|
75 000
|
100,0 %
|
|
|
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
75 000
|
75 000
|
100,0 %
|
|
|
4 Sociální věci a politika zaměstnanosti |
0
|
0
|
|
|
|
43 Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti |
0
|
0
|
|
|
|
432 Sociální péče a pomoc dětem a mládeži |
0
|
0
|
|
|
|
4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži |
0
|
0
|
|
|
|
435 Služby sociální péče |
0
|
0
|
|
|
|
4356 Denní stacionáře a centra denních služeb |
0
|
0
|
|
|
|
5 Bezpečnost státu a právní ochrana |
0
|
0
|
|
|
|
52 Civilní připravenost na krizové stavy |
0
|
0
|
|
|
|
521 Ochrana obyvatelstva |
0
|
0
|
|
|
|
5212 Ochrana obyvatelstva |
0
|
0
|
|
|
|
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém |
0
|
0
|
|
|
|
551 Požární ochrana |
0
|
0
|
|
|
|
5512 Požární ochrana - dobrovolná část |
0
|
0
|
|
|
|
6 Všeobecná veřejná správa a služby |
168 200
|
168 559
|
100,2 %
|
|
|
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany |
74 200
|
75 083
|
101,2 %
|
|
|
611 Zastupitelské orgány a volby |
0
|
0
|
|
|
|
6112 Zastupitelstva obcí |
0
|
0
|
|
|
|
617 Regionální a místní správa |
74 200
|
75 083
|
101,2 %
|
|
|
6171 Činnost místní správy |
74 200
|
75 083
|
101,2 %
|
|
|
63 Finanční operace |
93 600
|
93 101
|
99,5 %
|
|
|
631 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací |
93 600
|
93 101
|
99,5 %
|
|
|
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací |
93 600
|
93 101
|
99,5 %
|
|
|
639 Ostatní finanční operace |
0
|
0
|
|
|
|
6399 Ostatní finanční operace |
0
|
0
|
|
|
|
64 Ostatní činnosti |
400
|
375
|
93,8 %
|
|
|
640 Ostatní činnosti |
400
|
375
|
93,8 %
|
|
|
6402 Finanční vypořádání minulých let |
400
|
375
|
93,8 %
|
|
|